目  录

第一部分  中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实中央、省、市、区关于雨花片区、现代服务业、市场采购贸易方式试点的法律法规、方针、政策和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施雨花片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

（三）按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对雨花片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。

（四）负责雨花片区招商引资工作，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作。

（五）负责雨花片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

（六）承担改革试点任务的落实，探索、总结雨花片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。

（七）负责统筹推进中非经贸深度合作先行区和内陆地区高端现代服务业中心建设。

（八）根据有关要求，承担雨花片区统计工作。

（九）负责统筹推进雨花区现代服务业及市场采购贸易方式试点有关工作。

（十）负责统筹雨花片区专项资金及中央特别国债、地方专项债的管理、使用。

（十一）承担中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块工作领导小组交办的其他工作。

（十三）完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市雨花区委、长沙市雨花区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会内设机构包括：内设股室5个（含5个副科级单位），分别为党政综合局、制度创新局、招商合作局、贸易服务局、财政金融局。

（二）决算单位构成

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会本级。

机构改革情况说明：因机构改革，根据《中共长沙市委机构编制委员会关于印发〈中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花工作委员会  中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（长编委发〔2021〕6号）和《中共长沙市雨花区委机构编制委员会关于调整长沙市雨花区现代服务业发展中心等相关单位机构编制事项的通知》（雨编委发〔2021〕10号）文件，长沙市雨花区现代服务业发展中心于2021年4月20日撤销，相关机构职能转至中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会。

第二部分  2021年度部门决算表

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会2021年部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,726.78万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,941.82万元，下降39.01%。主要是因为2021年决算编报按财政要求将权责发生制调整为收付实现制。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,403.45万元，其中：财政拨款收入3,403.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,726.78万元，其中：基本支出304.81万元，占3.94%；项目支出7,421.96万元，占96.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,726.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,941.82万元，下降39.01%。主要是因为2021年决算编报按财政要求将权责发生制调整为收付实现制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7,726.78万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,316.26万元，增长42.81%。主要是因为因机构改革，职能职责增加，增加中非经贸博览会活动、常设展馆建设、中非合作研究会智力支撑、雨非产业投资有限公司开办多个专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,726.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出487.53万元，占6.31%；社会保障和就业支出2.61万元，占0.03%；商业服务业等支出7,236.64万元，占93.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为313.1万元，支出决算数为7,726.78万元，完成年初预算的2,467.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为289.04万元，支出决算为302.2万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位职能、人数均有大幅增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为19万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的41.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，职能职责增加，经常性业务专项经费结转至下一年度使用。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级2020年楼宇经济发展评价专项资金并拨付。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为127.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革追加的部门开办、建设项目经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增部分人员。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为169.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，职能职责增加，新增第二届中非经贸博览会分会场活动专项支出，新增上级服务业发展综合考核、新增单位奖励支出。

7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5,809.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，职能职责增加，新增市场采购贸易方式试点扶持资金、中非经贸深度合作先行区建设工作经费、中非经贸博览会常设展馆建设支持资金支出。

8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,257.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，职能职责增加，新增市场采购贸易方式试点扶持资金、雨非产业投资公司启动经费、2021年星沙海关通关便利化等专项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出304.81万元，其中：人员经费277.38万元，占基本支出的91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费27.43万元，占基本支出的9%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.18万元，增长100%，增长的主要原因是机构改革，职能职责增加，实际开展工作发生公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组1个、来宾13人次，主要是根据工作需要、公务接待函等据实报销发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会2021年度政府采购支出总额18.98万元，其中：政府采购货物支出18.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.98万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金806.26万元，占一般公共预算项目支出总额的10.86%。组织对2021年度无项目等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无项目等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7726.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，制度创新成果丰硕，招商引资来势喜人，外贸业绩快速增长，功能平台日趋完善，营商环境不断优化。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

高桥市场采购贸易扶持资金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为837.27万元，执行数为806.26万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：一是促进了贸易出口规模的提升，2020年完成了9.92亿美元市场采购贸易出口；二是积极引导和鼓励各市场采购贸易主体积极参与到市场采购贸易，2020年雨花区市场采购联网信息平台新增备案的外贸公司18家，出口产品集聚区供货商79家；三是进一步提升试点市场的外向度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：部门整体支出自评报告.dox

中国（湖南）自由贸易试验区

长沙片区雨花管理委员会

2022年9月28日