2021年度长沙市沙湾公园管理处部门决算

目  录

第一部分  长沙市沙湾公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市沙湾公园管理处概况

一、部门职责

1、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。 

2、公园设施维护与管理。 

3、公园绿地维护管理。 

4、公园游览与娱乐项目组织管理等相关社会服务。 

5、双拥公园廉政公园宣传教育引导、应急避难场所建设维护。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

 长沙市沙湾公园管理处内设机构包括：内设科室5个分别为：办公室、人事科、财务科、经营保卫科、绿化科。

（二）决算单位构成

  长沙市沙湾公园管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市沙湾公园管理处本级。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,326.85万元。与上一年度相比，收、支总计各增加199.85万元，增长17.73%。主要是因为人员经费增加，增加了财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,292.12万元，其中：财政拨款收入1,292.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,326.85万元，其中：基本支出1,326.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,326.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加199.85万元，增长17.73%。主要是因为人员经费增加，增加了财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,326.85万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加234.58万元，增长21.48%。主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,326.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34.73万元，占2.62%；社会保障和就业支出69.1万元，占5.21%；城乡社区支出1,223.02万元，占92.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为980万元，支出决算数为1,326.85万元，完成年初预算的135.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数含上年结转的经费拨款。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为37.47万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为18.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市财政拨款退伍军人安置费用。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补充维护费预算不足。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为923.79万元，支出决算为1,063.02万元，完成年初预算的115.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，增加了财政拨款收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,326.85万元，其中：人员经费816.88万元，占基本支出的61.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。公用经费509.97万元，占基本支出的38.43%，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，与决算数一致。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公车保险0.24万元，公车维修1.46万元，车辆加油0.3万元支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市沙湾公园管理处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市沙湾公园管理处为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市沙湾公园管理处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未开支该类费用。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市沙湾公园管理处2021年度政府采购支出总额435.38万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出434.85万元。授予中小企业合同金额255.05万元，占政府采购支出总额的58.58%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的0.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.58%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市沙湾公园管理处共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金391.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“长沙市沙湾公园管理处”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1326.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我公园积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，公用经费本着节约的原则开支，项目经费支出做到规范、合理，并且取得了相应效果，圆满完成了2021年绩效目标。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

沙湾公园卫生保洁外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为107.40万元，执行数为107.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、经济性：卫生保洁服务项目需要花费一定的人力物力和财力，有了投入才能给单位创造一个良好的环境，同时提高单位的社会效益，从而提高单位的经济效益。  2、有效性：公园作为城市绿地的重要组成部分，是人们日常休憩、娱乐的重要场所，公园维护项目的实施是为了能够给公众提供一个舒适、整洁的娱乐、休憩环境，从而能够给居民带来美的享受；不断提高公园内的卫生管理水平，从而能够给居民营造一个整洁、卫生的环境，公园根据自身的特点和居民的需求打造自己的特点，从而完成环境、经济效益的统一。

3、项目的可持续性：公园是城市公益性基础设施之一，是优化区域性生态环境的公共绿地，为人们游览、休憩提供了场所。项目的投入是城市基础设施建设维护的重要保障，是确保公园正常运营的基本条件，是为市民提供环境优美，整洁有序的游园环境，为公园建设和可持续发展提供必要条件。发现的主要问题及原因：加强对项目单位的管理，进一步提高城市形象，提升公园的品位和档次。加强项目单位的服务意识，不单只是搞好卫生保洁工作，还要依靠群众、发动群众参与公园环境维护和管理，给市民游客提供良好的游园环境。加强对项目单位业务培训指导，不断的提升一线工作人员的素质。下一步改进措施：一是网格化管理与考核相结合的方式效果明显。整个园区分成若干个网格，实行网格化管理，分片包干，责任落实到人，实现责任追究制。二是保洁项目一线人员和保卫巡逻相结合，及时发现和保护维修损坏的基础设施，及时制止少数游客对设施的损坏；三是项目单位和公园管理处对照国家卫生城市和文明城市相结合的“双创”标准，维护公园环境。随着人员成本的提高和市民游客对环境意识的加强，我园保洁项目经费存在一定的不足，建议区财政能酌情逐年加大投入，进一步提升公园品质。

沙湾公园园林绿化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为186.165万元，2021年1至9月执行数为136.665万元，因项目是2021年10月到期，2020年10、11、12月执行数为48万元，全年执行数为184.665万元，完成预算的99.19%。

1、经济性：公园为一级精细化养护绿地，项目投入资金与定额标准存在一定的差距，仅能确保绿化的基础养护。  2、效率性：中耕施肥、病虫防治、修剪除杂、防寒抗旱、补栽补种、林相整理等基础作业到位，五一、十一、春节进行了花卉布置和摆花，基本按照绩效目标完成了工作任务。  3、有效性：各类植物生长状态良好，植物成活率及保存率均为98%以上，绿地内无枯枝败叶，00无缺株、死苗，园林设施完好，功能正常，基础养护管理到位。  4、可持续性：应持续保障并逐年增加项目投入资金，以巩固园林绿化维护成果，提升公园的整体景观效果，满足市民精神文化需求。  沙湾公园保卫水电服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为147.4474万元，全年执行数为147.4474万元，完成预算的100%。

1、经济性：公园为开放式公园，四周都有出入口，每天入园人数众多，特别是节假日，公园合理安排保卫巡查、值守，及时修复各种设备设施，确保了广大游客有一个安全舒适的游园环境。

2、效率性：加强了配套公共设施的日常维护管理，强化了公园内各部门之间的沟通与协调配合，针对公园内出现的突发事件能够及时迅速解决。  3、有效性：确保运转良好的设备设施、安全温馨的游园环境、赏心悦目的公园风景，不断听取合理化建议和要求，为市民游客提供最优质的服务、最贴心的关怀。  4、可持续性：应持续保障并逐年增加项目投入资金，以巩固保卫及水电维护维修给公园带来的整体效益，提升广大游客对公园的满意度，市民满意率在95%以上，满足广大市民朋友日益增长的精神和文化需求。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门整体支出自评报告(沙湾公园).doc

财政项目支出绩效自评报告（保洁）.doc

财政项目支出绩效自评报告（保卫）.doc

财政项目支出绩效自评报告（绿化）.doc