目录

第一部分沙湾公园单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

沙湾公园单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区公园管理的方针、政策、法律和法规。

（二）提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沙湾公园单位内设机构包括：

沙湾公园为正科级差额拨款事业单位，领导职数5人，一正四副，下设四科一室：其中办公室（含创建办）10人、人事科4人、计划财务科4人、经营保卫科（含综治办）8人、绿化科4人。现共有在职人员35人（单位编制数29人，退伍安置未上编2人，聘用人员4人），退休人员19人。

（二）决算单位构成。沙湾公园2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沙湾公园单位本级

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1127万元。与上年相比，增加180.36万元，增长19.05%，主要是因为人员经费增加，增加了财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1111.37万元，其中：财政拨款收入1111.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1092.27万元，其中：基本支出1092.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1127万元，与上年相比，增加180.36万元,增长19.05%，主要是因为人员经费增加，增加了财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1092.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加161.26万元，增长17.32%，主要是因为人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1092.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.36万元，占2.23%；社会保障和就业（类）支出55.42万元，占5.07%;城乡社区（类）支出1012.49万元，占92.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为896万元，自创收入73.63万元，支出决算数为1092.27万元，完成年初预算的112.65%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为59.09万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的41.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是剩余部分结转至下年使用。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.95万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区（类） 城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为840.57万元，支出决算为1002.99万元，完成年初预算的119.32%。

决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，增加了财政拨款收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1092.27万元，其中：人员经费688.95万元，占基本支出的63.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费403.32万元，占基本支出的36.92%，主要包括公园运行维护费、物业管理费、办公费、邮电费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公车加油、车辆保险、车辆维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本部门不属于行政单位和参照公务员管理事业单位。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额333.85万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332.80万元。授予中小企业合同金额193.40万元，占政府采购支出总额的57.93%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的0.31%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

全部资金纳入部门整体支出绩效，涉及当年一般公共预算财政拨款支出数为1092.27万元。单位预算绩效管理工作在区财政部门指导下，严格预算绩效全过程管理，50万元以上的项目列入项目支出绩效评价范围。其中绿化、保洁、保卫三个政府采购项目纳入了雨花区财政重点绩效评价工作，绩效评价结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。（2020年绩效目标表及自评报告见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）