目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出表 

9、项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行中央、省、市、区有关“两型社会”建设等法律法规和方针政策。 

2、承担全区“两型社会”建设、长株潭一体化、南部片区建设等重点发展区域的协调推进等事务性工作。 

3、开展“两型社会”建设、城市群建设、区域融合发展交流合作及理论研究，提出政策建议，为区委、区政府提供决策参考和咨询服务。 

4、对全区“两型社会”建设目标完成情况提出考核评价建议。 

5、承担“两型社会”建设、长株潭一体化发展、南部片区建设等有关宣传推介工作。 

6、统筹协调区域范围内长株潭城市群生态绿心的保护工作。 

7、承担区“两型社会”建设综合配套改革领导小组和区南部片区建设工作协调领导小组的日常工作，完成区委、区政府交办的其他公益性任务。 

（二）机构设置 

长沙市雨花区长株潭一体化发展事务中心内设机构包括：本部门共有编制人数8人，实有人数9人。内设科室有3个，分别为办公室、两型服务科、发展规划科。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区长株潭一体化发展事务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,635.62万元，其中，一般公共预算拨款收入1,635.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少148.91万元，主要原因是年初预算少了绿心中央公园指挥部工作经费。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,635.62万元，其中：一般公共服务支出304.35万元，社会保障和就业支出22.27万元，节能环保支出1,309万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少148.91万元，主要原因是年初预算少了绿心中央公园指挥部建设工作经费。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,635.62万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算219.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,416.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出107.33万元，主要用于两型工作业务专项、南部融城片区建设工作业务专项、长株潭一体化发展工作业务专项等方面；其他节能环保支出1,309万元，主要用于绿心地区生态补偿资金、省级两型社会建设专项资金（第三批）剩余部分等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费29.71万元，比上年预算增加0.11万元，比上年预算上升0.37%，主要是增加了工会经费、福利费等。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额14.66万元，其中，货物类采购预算0.66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算14.00万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,635.62万元，基本支出219.29万元，单位项目支出1,416.33万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表