目  录

第一部分  长沙市雨花区两型社会建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区两型社会建设服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关“两型社会”建设等法律法规和方针政策。

（二）承担全区“两型社会”建设、长株潭一体化、南部片区建设等重点发展区域的协调推进等事务性工作。

（三）开展“两型社会”建设、城市群建设、区域融合发展交流合作及理论研究，提出政策建议，为区委、区政府提供决策参考和咨询服务。

（四）对全区“两型社会”建设目标完成情况提出考核评价建议。

（五）承担“两型社会”建设、长株潭一体化发展、南部片区建设等有关宣传推介工作。

（六）统筹协调区域范围内长株潭城市群生态绿心的保护工作。

（七）承担区“两型社会”建设综合配套改革领导小组和区南部片区建设工作协调领导小组的日常工作，完成区委、区政府交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区两型社会建设服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数8人，实有人数8人。内设股室3个，分别为：办公室、两型服务科、发展规划科。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区两型社会建设服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区两型社会建设服务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,076.02万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,614.57万元，下降53.1%。主要是因为2021年省市下达资金比2020年省市下达资金数额少，故2021年收、支总计数减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,872.93万元，其中：财政拨款收入2,872.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,076.02万元，其中：基本支出238.49万元，占5.85%；项目支出3,837.53万元，占94.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,076.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,614.57万元，下降53.1%。主要是因为2021年省市下达资金比2020年省市下达资金数额少，故2021年收、支总计数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,076.02万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,557.2万元，下降27.64%。主要是因为主要是因为2021年省市下达资金比2020年省市下达资金数额少，因此2021年支出数额少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,076.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出275.87万元，占6.77%；社会保障和就业支出9.49万元，占0.23%；节能环保支出3,790.65万元，占93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为308.52万元，支出决算数为4,076.02万元，完成年初预算的1,321.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为229万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编制2021年度部门经费预算时，将人员类经费及公用类经费的功能科目列为（2010402）一般行政管理事。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为294.23万元，支出决算为46.88万元，完成年初预算的15.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编制2021年度部门经费预算时，将人员类经费及公用类经费的功能科目列为（2010402）一般行政管理事务。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.53万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年5月中心一名干部调任别的单位，6-9月期间机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,024.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为850万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市级下拨的2020年度老旧小区居民家庭餐厨油烟净化治理项目市级补贴资金。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,897.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出238.49万元，其中：人员经费215.53万元，占基本支出的90.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费22.95万元，占基本支出的9.62%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分百。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。截至2021年12月31日，我单位公务用车购置辆为0辆，保有量为0辆。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区两型社会建设服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区两型社会建设服务中心2021年度机关运行经费支出22.95万元，比年初预算数增加0.56万元，增长2.5%。主要原因是：2020年5月中心一名干部调任别的单位，6-9月期间公用经费支出数额较少。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区两型社会建设服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区两型社会建设服务中心2021年度政府采购支出总额182.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182万元。授予中小企业合同金额182.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区两型社会建设服务中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的1.82%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对长沙市雨花区两型社会建设服务中心等1家单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4076.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

我单位无50万元以上项目和重点项目。无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件