目录

第一部分雨花区两型社会建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区两型社会建设

服务中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市、区有关“两型社会”建设等法律法规和方针政策。

2、承担全区“两型社会”建设、长株潭一体化、南部片区建设等重点发展区域的协调推进等事务性工作。

3、开展“两型社会”建设、城市群建设、区域融合发展交流合作及理论研究，提出政策建议，为区委、区政府提供决策参考和咨询服务。

4、对全区“两型社会”建设目标完成情况提出考核评价建议。

5、承担“两型社会”建设、长株潭一体化发展、南部片区建设等有关宣传推介工作。

6、统筹协调区域范围内长株潭城市群生态绿心的保护工作。

7、承担区“两型社会”建设综合配套改革领导小组和区南部片区建设工作协调领导小组的日常工作，完成区委、区政府交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。两型社会建设服务中心为区政府直属公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、两型服务科、发展规划科。人员编制数8人，目前在编人数为8人。

（二）决算单位构成。雨花区两型社会建设服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成只有雨花区两型社会建设服务中心本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6391.61万元。与上年相比，增加3712.09万元，增长138.54%，主要是因为2019年度单位收支核算月份为4个月，2020年度收支核算月份为12个月,且年末上级各类节能环保项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6391.61万元，其中：财政拨款收入6391.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5633.22万元，其中：基本支出164.81万元，占2.93%；项目支出5468.41万元，占97.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6391.61万元，与上年相比，增加3712.09万元,增长138.54%，主要是因为2019年度单位收支核算月份为4个月，2020年度收支核算月份为12个月，且年末上级各类节能环保项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5633.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5252.68万元，增长1380.32%，主要是因为2019年度单位收支核算月份为4个月，2020年度收支核算月份为12个月，且年末上级各类节能环保项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5633.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.72万元，占5.36%；社会保障和就业支出7.57万元，占0.13%；节能环保支出5323.93万元，占94.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为374.66万元，调整预算数6391.61万元，支出决算数为5633.22万元，完成年初预算的88.13%%。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为199.66万元，调整预算为157.24万元，支出决算为157.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

上年结余8.98万元，年初预算为175万元，调整预算为170.58万元，支出决算为144.48万元，完成年初预算的84.7%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是南部片区规划编制工作还未结束，待工作进度达到合同规定时支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

上年结余2000万元，年初预算为0万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔2019年度绿心地区工业企业奖励补助款项严格按流程拨付。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，年中市拨款为500.35万元，支出决算为500.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2019年度老旧小区居民家庭餐厨油烟净化治理项目市级补贴资金款项严格按流程拨付。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

上年结余290万元，年初预算为0万元，年中拨款为2730.58万元，支出决算为2823.58万元，完成年初预算的93.48%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是省级两型社会建设专项资金（第三批）剩余部分、2020年市级两型示范创建专项资金部分等暂未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出164.81万元，其中：人员经费144.47万元，占基本支出的87.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费20.34万元，占基本支出的12.34%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：支出0万元，主要用于0次因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无相关活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，雨花区两型社会建设服务中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位无公务用车运行维护费支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.34万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加20.34万元，增长100%。主要原因是：2019年度公用经费支出时间只有4个月。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为0；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额35.03万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出24.96万元、政府采购服务支出9.25万元。授予中小企业合同金额35.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.03万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，本单位严格按照区级预算绩效管理工作的总体要求，全面推进预算绩效管理，确保了各项资金使用的真实、合法、有效，切实提高了资金的使用效率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）