目录

第一部分雨花区两型社会建设服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件2）

第一部分雨花区两型社会建设服务中心单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市、区有关“两型社会”建设等法律法规和方针政策。

2、承担全区“两型社会”建设、长株潭一体化、南部片区建设等重点发展区域的协调推进等事务性工作。

3、开展“两型社会”建设、城市群建设、区域融合发展交流合作及理论研究，提出政策建议，为区委、区政府提供决策参考和咨询服务。

4、对全区“两型社会”建设目标完成情况提出考核评价建议。

5、承担“两型社会”建设、长株潭一体化发展、南部片区建设等有关宣传推介工作。

6、统筹协调区域范围内长株潭城市群生态绿心的保护工作。

7、承担区“两型社会”建设综合配套改革领导小组和区南部片区建设工作协调领导小组的日常工作，完成区委、区政府交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。两型社会建设服务中心为区政府直属公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、两型服务科、发展规划科。人员编制数8人，目前在编人数为7人。

（二）决算单位构成。雨花区两型社会建设服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成只有雨花区两型社会建设服务中心本级。

第二部分2019年度部门决算表（见附件1）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2679.52万元。与2018年相比，增加2679.52万元，增长100%，主要原因是：雨花区两型社会建设服务中心为2019年机构改革调整时新组建的单位。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括节能环保等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2679.52万元，比上年增加2679.52万元，其中：财政拨款收入2679.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计380.54万元，其中：基本支出34.30万元，占9%；项目支出346.24万元，占91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计2679.52万元，与2018年相比，收入增加2679.52万元, 主要原因是：雨花区两型社会建设服务中心为2019年机构改革调整时新组建的单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出380.54万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加380.54万元，增长100%，主要原因是：雨花区两型社会建设服务中心为2019年机构改革调整时新组建的单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出380.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.10万元，占17.11%；节能环保（类）支出315.44万元，占82.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为380.54万元，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：雨花区两型社会建设服务中心为2019年机构改革调整时新组建的单位。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：雨花区两型社会建设服务中心为2019年机构改革调整时新组建的单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出34.30万元，比上年增加34.30万元，其中：人员经费34.30万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出等；公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年增加（减少）0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，雨花区两型社会建设服务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，本单位严格按照区级预算绩效管理工作的总体要求，全面推进预算绩效管理，确保了各项资金使用的真实、合法、有效，切实提高了资金的使用效率。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.13万元，其中：政府采购货物支出10.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.13万元,占政府采购支出总金额的比重为100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件2）

长沙市雨花区两型社会建设服务中心

2020年8月27日