目录

第一部分 长沙市桂花公园管理处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市桂花公园管理处

部门（单位）概况

一、部门职责

1、负责为游客提供绿色休闲场所，丰富人民群众文化生活。

2、负责公园设施维护与管理，公园绿化管理，公园游览与娱乐项目组织管理。

3、承担着园林绿化精细化管理与满足市民游客户外活动空间需求等职能，提供游览休憩、文化健身等公益性服务，提升老百姓家门口的绿色福利。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市桂花公园管理处内设机构包括：办公室、人事宣教科、综合科、财务科、桂花园区综管办。

（二）决算单位构成。长沙市桂花公园管理处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市桂花公园管理处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1702.34万元。与上年相比，增加513.33万元，增长43.17%，主要是因为2022年度收、支新增了狮子山公园建设工程款619万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1702.34万元，其中：财政拨款收入1702.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1702.34万元，其中：基本支出732.27万元，占43.02%；项目支出970.07万元，占56.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1702.34万元，与上年相比，增加513.33万元，增长43.17%，主要是因为2022年度财政拨款收、支新增了狮子山公园建设工程款619万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1702.34万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加513.33万元，增长43.17%，主要是因为2022年度财政拨款支出新增了狮子山公园建设工程款619万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1702.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.53万元，占3.79%；城乡社区支出1637.81万元，占96.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为933.1万元，支出决算数为1702.34万元，完成年初预算的182.44%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算25.75万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的113.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保年审调增，于年中追加了经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算12.87万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的112.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保年审调增，于年中追加了经费。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为20.72万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市级下达指标。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为619万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市级下达指标。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算894.48万元，支出决算为1018.81万元，完成年初预算的113.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，于年中追加了经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出732.27万元，其中：

人员经费656.51万元，占基本支出的89.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费75.76万元，占基本支出的10.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.47万元，完成预算的47.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2022年度无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位2021年度、2022年度均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2022年度无公务接待费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位2021年度、2022年度均无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2022年度无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位2021年度、2022年度均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.47万元，完成预算的47.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出，与上年相比减少0.66万元，减少58.41%，减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.47万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.47万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市桂花公园管理处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.47万元，主要是维修、燃油、保险支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：本部门2021年度、2022年度机关运行经费支出均为0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.41万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数24人，内容为培训公共知识和专业知识；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额325.3万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出322.16万元。授予中小企业合同金额325.3万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额325.3万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额3.15万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额322.15万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公出用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位根据区财政要求，严格进行绩效目标管理，实现了资金细化率100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了桂花公园整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

1、经济性分析

从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据区财政有关要求，结合我单位、工作的实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。“三公经费”控制率：2022年“三公经费”预算安排数为10000元，实际支出数为4687.2元，“三公经费”控制率为46.87%。严格“三公”经费的预算控制，加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好的控制在预算范围之内。

2、效率性和有效性分析

2022年，桂花公园秉承“人民公园为人民”的工作理念，致力提升老百姓家门口的绿色福利，强党建、正作风；理机制、提效益；造绿景、促发展；抓安全、保平安，各项工作均呈现良好态势，荣获了“长沙市人民满意公园”、“雨花区平安建设（综治工作）优秀等次单位”荣誉称号。

3、可持续性分析

我单位大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在单位的各项工作上，建立健全各项内控制度，在财务上严格审批程序，坚持财务审签一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了桂花公园各项事业的可持续性发展。

（二）存在的问题及原因分析

1、决算数大于年初预算数，是因为年初预算存在缺口，于年中追加了经费。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市桂花公园管理处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市桂花公园管理处部门整体支出绩效评价报告

长沙市桂花公园管理处

2023年09月18日