目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责为游客提供绿色休闲场所，丰富人民群众文化生活。

2、负责公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理。

3、承担着园林绿化精细化管理与满足市民游客户外活动空间需求等职能，提供游览休憩、文化健身等公益性服务，提升老百姓家门口的绿色福利。

（二）机构设置

长沙市桂花公园管理处内设机构包括：长沙市桂花公园管理处内设科室5个，分别为：办公室、人事宣教科、综合科、财务科、桂花园区综管办。长沙市桂花公园管理处共有编制人数27人，实有人数23人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市桂花公园管理处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,133.14万元，其中，一般公共预算拨款收入1,133.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加200.04万元，主要原因是2022年年初预算存在缺口，于下半年追加了预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,133.14万元，其中：社会保障和就业支出45.88万元，城乡社区支出1,087.26万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加200.04万元，主要原因是2022年年初预算存在缺口，于下半年追加了预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,133.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算676.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算456.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出76.91万元，主要用于狮子山公园扫尾工作等方面；城乡社区环境卫生支出379.78万元，主要用于狮子山园区保洁保卫、桂花园区保洁、狮子山和桂花园区的绿化维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：长沙市桂花公园管理处为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0.1万元，拟召开1次培训，人数22人，内容为事业单位人员培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额376.58万元，其中，货物类采购预算3.10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算373.48万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,133.14万元，基本支出676.45万元，单位项目支出456.69万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

315003 长沙市桂花公园管理处部门预算公开表.xlsx