目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

（一）桂花公园本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算 

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

（1）负责为游客提供绿色休闲场所，丰富人民群众文化生活。

（2）负责公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理。

（3）负责其他相关社会服务。

（二）机构设置情况

长沙市桂花公园管理处为正科级差额拨款事业单位，下设办公室、人事宣教科、综合科、财务科、桂花园区综管办5个科室，现有在编职工22人，临聘人员8人，退休职工29人。

二、部门预算单位构成

长沙市桂花公园管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有长沙市桂花公园管理处本级。

三、涉及机构改革部门情况

桂花公园于2018年7月由市园林局下放至雨花区政府管理，2019年正式使用区级财政集中支付系统进行账务支付。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障机构基本运行的经费，也包括公园维护的项目经费。

（一）收入预算：2021年年初部门收入预算数790万元，其中，一般公共预算拨款790万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少373.26万元，是因为2020年收入预算中包含狮子山公园建设项目资金345.84万，且2021年预算存在刚需缺口。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算：2021年年初部门支出预算数790万元，其中，城乡社区支出751.32万元，社会保障和就业支出38.68万元。支出较上年减少373.26万元，主要是因为2020年支出预算中包含狮子山公园建设项目资金345.84万，且2021年预算存在刚需缺口。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算收入790万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为601.01万元，其中，人员经费581.01万元，主要包括：基本工资、在职人员津补贴、卫生费补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、独生子女费、离退休人员独生子女奖励；公用经费20万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为188.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，公园维护费（狮子山园区、桂花园区）188.99万元，主要用于狮子山园区保洁保卫、桂花园区保洁、狮子山和桂花园区的绿化维护。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年我单位的机关运行经费一般公共预算拨款20万元,跟去年预算比较无增减。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少1.05万元，主要原因是办公经费紧张，严格压缩公车开支。

3、部门政府采购情况：2021年我单位政府采购预算总额350.55万元，其中：政府采购货物预算5.47万元，政府采购服务预算345.08万元。

4、国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值 3355.76万元。车辆共有1台，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备台0（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，主要原因是未安排预算。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出790万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出188.99万元，其中：公园维护费（狮子山园区、桂花园区）188.99万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格

见附表（长沙市桂花公园管理处预算公开表）

长沙市桂花公园管理处

2021年1月18日