目录

第一部分长沙市雨花区医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  

雨花区医疗保障局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

（二）贯彻落实医疗保障地方性法规、规章草案，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（三）拟定并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革方案。

（五）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全区医药服务价格执行监管和信息监测制度。

（六）拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督全区药品、医用耗材招标采购工作。

（七）拟订由区级负责的定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

（八）负责区本级医疗保障经办管理。负责建立全区医疗保障公共服务体系，会同数据资源部门推进全区医疗保障信息化建设。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雨花区医疗保障局位内设机构包括：办公室3人，待遇保障科3人，医药监管科（行政审批和政府服务科）2人，事务中心8人。（二）决算单位构成。雨花区医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花区医疗保障局本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计471.1万元。与上年相比，增加380.98万元，增长80%，主要是因为机构改革本单位2019年3月挂牌成立，2019年11月以前的人员经费从原单位发放，其他开支为单位开办期间的基本开支，支出数额小与本年对比差额较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计454.77万元，其中：财政拨款收入454.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计471.1万元，其中：396.88万元，占84%；项目支出74.22万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计471.1万元，与上年相比，增加380.98万元，增长80%，主要是因为机构改革本单位2019年3月挂牌成立，2019年11月以前的人员经费从原单位发放，其他开支为单位开办期间的基本开支，支出数额小与本年对比差额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出471.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加380.98万元，增长80%，主要是因为机构改革本单位2019年3月挂牌成立，2019年11月以前的人员经费从原单位发放，其他开支为单位开办期间的基本开支，支出数额小与本年对比差额较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出471.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.32万元，占6.86%；医疗卫生与计划生育支出57.89万元，占93.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为456.8万元，支出决算数为471.1万元，完成年初预算的103%，其中：

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的323%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算功能分类有调整。

2、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障管理事务-行政运行。

年初预算为394.8万元，支出决算为380.89万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员养老社保经费调整功能分类至社会保障和就业支出类。

3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务。

年初预算为62万元，支出决算为57.89万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目的实际开展实用经费，基本完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出396.87万元，其中：人员经费366.24万元，占基本支出的92.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险、公积金等；公用经费30.63万元，占基本支出的7.71%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，支出与上年度持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，支出与上年度持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的100%，支出与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出30.63万元比上年决算数减少5.27万元，降低17%。主要原因是：本单位2019年3月成立，除人员经费外所有开办经费均为公用经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.056万元，用于召开医保微服务会议的场地租赁，人数200人，内容为医保微服务宣讲；开支培训费0.79万元，用于开展医保参保及医疗救助业务培训，人数150人，内容为城乡居民医疗保险参保工作及城乡困难居民医疗救助办理工作的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额12.96万元，其中：政府采购货物支出12.96 万元占政府采购支出的100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评并编制绩效自评报告（见附件），2020年基本实现年初绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）