目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区人民政府办公室

单位概况

一、 部门职责

1. 负责区人民政府区长讲话、理论文章起草工作；负责对全区经济、社会发展进行跟踪研究，分析全区经济和社会发展的新动态，为区委、区人民政府科学决策提供建议和意见；负责对全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议；负责《政府工作报告》等综合性材料起草工作；负责搜集整理、上报送政务信息，推介全区经济社会发展中的经验做法、特色亮点工作；负责区政府常务会议、区长办公会议记录和会议纪要起草工作；负责区人民政府区长讲话、理论文章起草工作；承办区委、区政府交办的其他事项。  2.负责督促检查区政府重大决策部署的贯彻落实情况；负责做好区政府领导交办事项的督促落实；负责做好政府承办的各级人大代表议案、建议和政协委员提案的办理、指导和督办工作；负责做好与省、市政府督查部门的工作衔接。 3.负责区政府和办公室的接待工作；负责组织区政府和办公室各种例会和大型综合性会议的会务工作；负责办公室办公采购、资产管理、内部控制等相关工作；负责办公室财务管理、报表、账簿、清查、档案、绩效评价等相关工作；负责办公室人事编制、计划生育、档案、老干部、公务用车管理及其它后勤工作。   4.负责制订每周区政府领导重要工作活动安排表；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议的资料收集、会议通知发放和会场组织；参与组织区政府的大  型综合性会议、活动和政府办各种例会；负责全区政府系统的会务工作指导。

5.负责按程序办理区政府、区政府办发布的文件；负责承办往来文电的收发、登记、送阅、清退、立卷、归档、销毁等工作；按相关规定做好秘密文件、电报、电传的保密工作；负责管理区政府和区政府办的印章、介绍信；负责区政府和区政府办文件、资料的印制和分发等；负责全区政府系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实。  6.协调配合做好区政府相关法律事务工作；负责区政府办公室文件、合同等合法性审查；承担区政府办公室普法教育、法制宣传、法律咨询等工作；负责区政府办公室法律事务的沟通协调；负责区政府办公室行政审批和政务服务工作。7.负责区政府及区政府办公室值班工作，负责区政府重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告；协助区政府领导处置重特大突发事件，及时传达、落实和反馈区政府领导指示批示；指导全区政府系统值班工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位系全额拨款行政单位。归口管理单位：长沙市雨花区数据资源中心。二级机构：区优化营商环境协调事务中心、区会展办。议事机构：区禁毒委员会办公室。目前，政府办共有在职干部55人（其中行政编制31人，事业编制18人，工勤编制6人），退休干部19人，离休干部2人，雇员6人，车辆1台。

（二）决算单位构成。

本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花区政府办公室单位本级以及区优化营商环境协调事务中心、区禁毒委员会办公室。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2986.39万元。与2018年2600.44万元相比，增加385.95万元，增长14.84%，主要是因为新增区优化营商环境协调事务中心、区禁毒委员会办公室工作。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入（有事业收入、经营收入的要单独列明），支出既包括机关基本运行的经费，也包括政府工作专项、新兵役前训练、营商环境工作专项、爱卫办工作经费、禁毒打击举报奖励等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2814.76万元，比上年2401.53万元增加413.23万元，其中：财政拨款收入2814.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2775.35万元，比上年2399.01万元增加376.34万元，其中：基本支出2096.87万元，占75.55%；项目支出678.48万元，占24.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计2986.39万元，与2018年相比，收入增加413.23万元, 主要是因为新增区优化营商环境协调事务中心、区禁毒委员会办公室工作经费；支出增长15.69%，主要是因为新增区优化营商环境协调事务中心、区禁毒委员会办公室工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2775.35万元，占本年支出合计的92.93%，与2018年相比，财政拨款支出增加376.34万元，增长（减少）15.69%，主要是因为新增区优化营商环境协调事务中心、区禁毒委员会办公室工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2775.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2357.28万元，占84.94%；国防支出178.67万元，占6.44%；公共安全支出117.86万，占4.25%；社会保障和就业支出80.34万，占2.89%；城乡社区支出41.20万元，占1.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2120.99万元，支出决算数为2775.35万元，完成年初预算的130.85%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1701.46万元，支出决算为2016.53万元，完成年初预算的118.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增区优化营商环境协调事务中心、区禁毒委员会办公室工作。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为330万元，支出决算为340.75万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增区优化营商环境协调事务中心工作。

3、国防支出（类）国防动员（室）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增兵役征集工作。

4、国防支出（类）国防动员（室）预备役部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增区预备役部队工作。

5、国防支出（类）国防动员（室）预备役部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增区预备役部队工作。

6、公共安全支出（类）公安（室）特别业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增区禁毒委员会办公室工作。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为89.53万元，支出决算为80.34万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作原因人员的变动。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（室）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出使用上年结余结转的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出2096.87万元，比上年增加376.34万元，其中：人员经费1902.22万元，占基本支出的90.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费194.65万元，占基本支出的9.28%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为3.38万元，完成预算的10.09%，比上年减少1.65万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费支出相关工作，与上年相比增加0万元，增长0%,与上年一致。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，无相关工作开展，与上年相比减少2.67万元，减少100%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，无相关工作开展。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.38万元，完成预算的96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.01万元，增长42.67%,增长的主要原因是上年度开支遗留到本年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.38万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.38万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.38万元，主要是公务用车运行维护支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有政府专项工作经费、爱卫办工作经费、新兵役前训练、营商环境工作经费、禁毒打击举报奖励项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款678.48万元，其中，项目支出绩效评价678.48万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出194.65万元，比年初预算数减少42.52万元，降低17.93%。主要原因是：本单位厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10.87万元，其中1.1万元用于召开日常会议，人数20人，内容为每周日常工作会议；5.8万余用于提案议案优秀单位和个人奖励；1.67万元用于五合一会议开支；2.3万元用于基层社会治理重点工作推进会。培训费59.20万元，其中58.48万元用于开展新兵役前培训，人数376人，内容为新兵役前培训；其中0.72万元用于优化营商环境工作培训，人数120人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额20.87万元，其中：政府采购货物支出11.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。其中，中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告