目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况 

   （一）职能职责 

   （二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

   （一）收入预算

   （二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

   （一）基本支出

   （二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费 

   （二）“三公”经费预算 

   （三）一般性支出情况

   （四）部门预算政府采购情况

   （五）国有资产占有使用情况

   （六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关优化城市人居环境（包括历史文化名城保护、近现代建筑<历史建筑>保护，城区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等，下同）的方针政策和法律、法规、规章；拟订城市人居环境规范性文件草案，经批准后组织实施。

2、根据市城市人居环境总体发展战略，拟订区城市人居环境中长期规划和年度实施计划，并牵头组织实施；参与全区城市更新专项规划的编制，参与经批准的城市更新专项规划组织实施；负责管理全区城市人居环境有关工作。

3、负责历史文化名城保护、历史街区和近现代建筑（历史建筑）的保护和修缮工作；参与历史文化名城保护专项规划的编制，参与经批准的历史文化名城保护专项规划组织实施；参与历史文化街区、历史风貌区、近现代建筑（历史建筑）的申报、认定和参与相关详细性规划编制工作；参与历史文化街区、历史风貌区范围内的建设项目审查，参与历史文化名城相关规划的审查。

4、统筹协调和管理全区棚户区改造工作，负责全区棚户区改造计划编制、立项、安置补贴审核发放等工作。

5、统筹协调和管理全区城中村改造工作，负责全区城中村改造计划编制、立项、竣工验收审核等工作。

6、统筹协调和管理全区老旧小区改造、建筑微改造工作，负责全区老旧小区、建筑微改造计划编制、立项和监督实施工作。

7、统筹协调和管理全区危旧房改造工作，负责全区危旧房改造项目立项、项目建设和项目补助工作，参与验收评审。

8、负责管理和指导全区国有土地上的房屋征收与补偿工作。

9、综合牵头统筹协调全区“一圈两场三道”工作。

10、负责全区优化人居环境专项资金的统筹管理和监督使用，负责拟订年度专项资金安排计划、分配划拨、资金结算、资产归集等工作，负责全区优化人居环境项目利用国家政策性资金的审核工作。

11、负责指导、检查全区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区和建筑微改造、城市房屋征收补偿等职责范围内的安全生产工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室、老旧小区危改管理科、历史文化名城保护管理科（人居环境奖创建科）、棚户区和城中村改造管理科。

直属机构：棚户区改造事务中心、长沙市雨花区房屋征收和补偿管理办公室。

二、部门预算单位构成

(一）雨花区城市人居环境局本级

   （二）雨花区棚户区改造事务中心

三、涉及机构改革部门情况

本单位为2019年机构改革新成立单位。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括棚户区改造签约和腾房奖励经费、城中村和棚户区改造工作专项经费、城市更新专项经费、老旧小区改造、危旧房屋改造、街区微改造专项经费、老旧小区改造违章建筑拆除奖补费、危房改造住户过渡费用、油烟净化器安装工作经费等项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数2690.70万元，其中，一般公共预算拨款2690.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加2004.98万元，主要原因一是棚户区改造签约和腾房奖励经费1800万元2021年度列入大专项；二是新增油烟净化器安装工作经费200万元。

（二）支出预算，2022年年初预算数2690.70万元。其中，社会保障和就业支出34.55万元，城乡社区支出2636.15万元，住房保障支出20万元。支出较上年增加2004.98万元，主要原因一是棚户区改造签约和腾房奖励经费1800万元2021年度列入大专项；二是新增油烟净化器安装工作经费200万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入2690.70万元，一般公共预算拨款支出预算2690.70万元，其中社会保障和就业支出34.55万元，占1.28%；城乡社区支出2636.15万元，占97.97%；住房保障支出20万元，占0.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为608.7万元，其中人员经费534.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为2082万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：棚户区改造签约和腾房奖励经费1800万元，主要用于对2022年棚户区改造项目实施货币安置的符合相关条件的被征收户发放签约腾房奖励；城中村和棚户区改造工作专项经费2万元，主要用于推进城中村和棚户区改造工作，确保完成相关工作任务；城市更新专项经费5万元，主要用于推进城市更新项目及保障区城市更新领导小组办公室工作日常运转；老旧小区改造、危旧房屋改造、街区微改造专项经费15万元，主要用于推进老旧小区改造、危旧房屋改造、街区微改造，为实现年度改造目标提供必要支撑；老旧小区改造违章建筑拆除奖补费40万元，主要用于激发街道、社区共同参与改造的积极性，为项目顺利进场施工创造条件，确保改造效果；危房改造住户过渡费用20万元，主要用于对危房改造中涉及居民过渡的街道以奖代补；油烟净化器安装工作经费200万元，主要用于完成老旧小区油烟净化安装2000台。  

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年局机关、棚改事务中心等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款73.86万元,比上年预算增加19.71万元，上升36.40%，主要原因是人员增加。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.7万元，主要原因是厉行节约，精简开支。

3、一般性支出情况

2022年无大型会议安排，未安排预算；2022年无培训安排，未安排预算；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

4、部门政府采购情况：2022年政府采购预算总额250.39万元，其中：政府采购货物预算210.39万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算40万元。本年度政府采购货物和服务全部面向中小企业。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值63.72万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备     0台（套）

2022年部门预算拟安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年雨花区城市人居环境局整体支出2690.70万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出608.70万元，项目支出2082万元。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出2082万元，其中：棚户区改造签约和腾房奖励经费1800万元，城中村和棚户区改造工作专项经费2万元，城市更新专项经费5万元，老旧小区改造、危旧房屋改造、街区微改造专项经费15万元，老旧小区改造违章建筑拆除奖补费40万元，危房改造住户过渡费用20万元，油烟净化器安装工作经费200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件：长沙市雨花区城市人居环境局2022年度预算公开表