第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

雨花区总工会是雨花区主管全区工会工作的群众组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及其他区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区总工会单位无内设机构，本部门共有编制人数9人，实有人数15人，其中在职在编人员9人，雇员1人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区总工会（本级）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算585.18万元，其中，一般公共预算拨款收入585.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少52.51万元，主要原因是厉行节约过紧日子，项目经费有所减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算585.18万元，其中，一般公共服务支出478.50万元；社会保障和就业支出60.64万元；住房保障支出24.28万元；卫生健康支出21.76万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少52.51万元，主要原因是厉行节约过紧日子，项目经费有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算585.18万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数314.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算270.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出270.90万元，主要用于2024年度劳模工作经费14.3万元、雨花区第四届劳动模范、先进人员者评选表彰经费20万元、2024年度工会社会化专业人才绩效考核奖经费21万元、2024年度医疗互助经费45.6万元、2024年度工会经费行政代扣代缴170万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区总工会机关运行经费33.00万元。机关运行经费预算较去年增加4.36万元，上升15.22%。主要是在职在编人员增加2人。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区总工会“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2.77万元，其中：货物类采购预算2.77万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为585.18万元，其中，基本支出314.28万元，项目支出270.90万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)