目录

第一部分  长沙市雨花区总工会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市雨花区总工会

部门（单位）概况

一、部门职责

1、突出维护职能，切实维护广大职工的合法权益。与劳动和社会保障部门以及工商、法院等行政执法部门配合，从劳动就业、劳动报酬、劳动保护、社会保障、劳工教育培训等方面着手，通过推行平等协商和集体合同制度，确保职工的经济利益和职工当家作主、参与民主管理等政治权利。

2、履行工会建设职能，引导职工群众积极参加改革，努力完成建设和社会发展任务。①组织社会主义劳动竞赛，调动广大工会会员的积极性，促进全区两个文明建设。②发动和组织职工群众广泛深入持久地开展合理化建议、技术革新、岗位练兵、技术比赛等群众技术活动，促进企业技术进步和职工技术素质的提高。③做好市以上劳模的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作。大力宣传劳模事迹，关心劳模生活，发挥他们的骨干作用。④结合工会整体工作思路的推进和工会工作整体水平的提高，开展建设职工之家的活动。

3、履行参与职能，代表和组织职工参与国家及社会事务的管理，参加企事业单位的民主管理。一是确保工会的源头参与；二是政府设立有关劳动就业、社会保障等部门机构，包括建立协调劳动关系的三方机制，工会主动派员参与，积极参加政府部门涉及职工切身利益的联席会议。三是督促企业建立职代会制度，加强工会的民主管理和民主监督。

4、履行教育职能，帮助职工不断提高综合素质，经常开展职工文化技术学习、教育活动，组织职工开展寓教于乐的健康的文化娱乐体育活动。

5、建立和发展各级基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。指导乡、镇、街工会工作委员会抓好新经济组织的工会组建。最大限度地把广大职工吸收到工会组织中来。

6、组织实施送温暖工程开展扶贫帮困活动，维护全区的改革、发展和稳定。

7、认真做好女职工的保护工作，维护女职工的特殊利益。组织女职工经常开展学习、教育、竞赛等活动。

8、搞好经费审查工作，督促基层工会收、管、用好工会经费，管理好工会财产。

9、完成区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区总工会内设机构包括：本单位无内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区总工会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区总工会

2、长沙市雨花区总工会（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计364.68万元。与上年相比，减少166.91万元，减少31.40%，主要是因为今年未支付上一级工会的拨缴收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计364.68万元，其中：财政拨款收入364.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计364.68万元，其中：基本支出278.95万元，占76.49%；项目支出85.73万元，占23.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计364.68万元，与上年相比，减少166.91万元，减少31.40%，主要是因为今年未支付上一级工会的拨缴收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出364.68万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少166.91万元，减少31.40%，主要是因为今年未支付上一级工会的拨缴收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出364.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出341.38万元，占93.61%；社会保障和就业支出15.43万元，占4.23%；卫生健康支出7.86万元，占2.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为523.05万元，支出决算数为364.68万元，完成年初预算的69.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算247.4万元，支出决算为263.52万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有变动。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算260.6万元，支出决算为77.86万元，完成年初预算的29.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年未支付上一级工会的拨缴收入。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算10.03万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动标准下降。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算5.02万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动补缴年金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为7.86万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出278.95万元，其中：

人员经费264.05万元，占基本支出的94.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费14.9万元，占基本支出的5.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按照规定没有发生费用，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按照规定没有发生费用。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按照规定没有发生费用，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按照规定没有发生费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按照规定没有发生费用，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按照规定没有发生费用。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按照规定没有发生费用，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按照规定没有发生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是严格按照规定没有发生费用发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区总工会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出14.9万元，比上年决算数减少6.82万元，降低31.39%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0.7万元，占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位整体支出和项目支出均实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为523.05万元，其中基本支出262.45万元，项目支出262.45万元。实行绩效目标管理的项目为1个，涉及财政拨款预算170万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的绩效目标。

1、加强工会自身建设：扎实推进“互联网+工会”建设，升级“智慧工会”系统，进一步优化线上业务办理流程。加强工会经费规范管理工作，管好用活工会经费，为近百家小微企业返还工会经费，推进工会经审工作，对全区42家直属基层工会经费收支和财务管理情况进行专项审计并出具审计报告43份。抓民主，推动工资集体协商，签订工资集体协议71份，覆盖企业2010家，覆盖职工2.2万余人。新成立基层工会组织163个，会员信息采集录入130018人，新发展会员10230人。

2、着力提升职工素养：开展“好雨花 向未来”之“劳动铸就辉煌”主题宣传教育，开展“情系职工 与法同行”工会法主题宣传活动，开展禁毒知识宣传活动。组织职工参观禁毒教育基地，积极培训职工代表讲师、职工代表培训教学示范点，开展“谈家风 话成长”职工家庭教育征文活动，开展劳模大讲坛和劳模志愿者服务活动，承办万名师徒结对仪式，全区师徒结对500对。

3、做实维权帮扶；开展“四送四助”活动，组织33440名职工医疗互助，积极推进母婴关爱室建设与管理，创建“幸福雨花爱心驿站”12个，创建工会户外劳动者服务站点15个，开展户外劳动者服务活动27场次，面向新就业形态劳动者开展“六送”活动，完善雨花区劳动纠纷“一站式调处中心建设工作”，开展医疗服务进工地活动，为两百余名工人送上免费健康体检，开展“共同抗疫 关爱同行”慰问活动，开展“抗疫有我 暖心盒饭”服务活动，开展“送清凉”高温慰问活动。

4、文体活动丰富多彩：举办“喜迎二十大红心学党史”党史知识线上竞赛、“学习宣传贯彻党的二十大精神”线上知识竞答、“工送关爱 宠爱女神”知识竞赛等活动，开展职工气排球、云上健步走比赛。

（二）存在的问题及原因分析

预算的执行率存在偏低的情况。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区总工会部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区总工会部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区总工会

2023年09月18日