目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

雨花区总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有雨花区总工会本级。

三、涉及机构改革部门情况  

四、部门收支总体情况  

（一）收入预算：2021年年初预算数520.73万元，其中，一般公共预算拨款520.73万元，政府性基数预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2.42万元，主要是基本运行经费和项目经费有所增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数520.73万元，其中，一般公共服务520.73万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加2.42万元，主要是基本运行经费和项目经费有所增加。

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出：2021年年初预算数为275.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为245万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中工会经费行政代扣170万元，主要用于机关事业单位工会经费行政代扣；职工医疗互助35万元，主要用于组织职工参加职工医疗互助；劳模经费20万，主要用于劳模服务管理等工作经费；社会化工作者、工资集体协商指导员绩效奖20万，主要用于发放社会化工作者、工资集体协商指导员绩效奖金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、2021年预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、“三公”经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)部门职能职责

雨花区总工会是主管全区工会工作的群团组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

（二）、机构设置情况

本单位无内设机构。有在职在编人员7人,退休人员6人，政府雇员1人。

二、部门预算单位构成

雨花区总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有雨花区总工会本级。

三、涉及机构改革部门情况

没有涉及机构改革。  

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括工会经费行政代扣，职工医疗互助专项经费及其他工作项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数520.73万元，其中，一般公共预算拨款520.73万元，政府性基数预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2.42万元，主要是基本运行经费和项目经费有所增加。均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数520.73万元，其中，一般公共服务520.73万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加2.42万元，主要是基本运行经费和项目经费有所增加。均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

五、 一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算收入520.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为275.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为245万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中工会经费行政代扣170万元，主要用于机关事业单位工会经费行政代扣；职工医疗互助35万元，主要用于组织职工参加职工医疗互助；劳模经费20万，主要用于劳模服务管理等工作经费；社会化工作者、工资集体协商指导员绩效奖20万，主要用于发放社会化工作者、工资集体协商指导员绩效奖金。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款22.67万元,比上年预算增加3.34万元，增加17%，主要是办公费预算增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年增加0.2万元，主要原因是接待费预算增加0.2万元。

3、部门政府采购情况：2021年政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物类预算1.4万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值7.3万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0    辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出520.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出170万元，其中：工会经费行政代扣项目170万元实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。