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目 录
第一部分:部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
长沙雨花区科学技术协会是中共雨花区委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业、普及大众科学技术的重要社会力量。
1、负责弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,反对迷信愚昧和一切伪科学、反科学,揭批邪教反动本质,捍卫科学尊严;开展《全民科学素质行动计划纲要》的实施,提高公众科学文化素质。
2、负责反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰奖励优秀科普(技)工作者,做好科技工作者之家的工作。弘扬“尊重知识,尊重人才”的社会风尚。
3、负责组织科普(技)工作者参与科技政策和法规制定,开展科学论证,提出政策建议;参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
4、组织开展符合科协宗旨的社会公益性活动,为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。
5、负责加强对所属协会、研究会的指导、管理和服务,促进与各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。
6、组织开展民间、国际科技学术交流与合作,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来,加强与台、港、澳民间科技组织的交流与联系。
7、完成区委、政府和上级部门交办的其他工作任务。
(二)机构设置
根据定编6名以下不设内设机构的原则,区科协不设内设机构。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部分预算编制范围的预算单位包括:区科协部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围只有区科协部门本级。
三、涉及机构改革部门情况(无)
四、部门收支总体情况
(一)收入预算 ,2022年年初预算数195.19万元,其中,一般公共预算拨款195.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少30.57万元,主要是因为单位2021年退休一人。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。
(二)支出预算 ,2022年年初预算数195.19万元.其中,科学技术支出186.41万元,社会保障和就业支出8.78万元,支出较上年减少30.57万元,主要是因为单位2021年退休一人。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。 五、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入195.19万元,一般公共预算拨款支出预算195.19万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%。科学技术支出186.41万元,占95.50%。社会保障和就业支出8.78万元,占4.50%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为145.19万元其中,人员经费128.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.33万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2022年年初预算数为50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:科普设施建设专项经费6万元,主要用于科普设施建设等方面;科普活动进校园、进社区、进企业专项经费12万元,主要用于普及青少年科学技术知识,创建各级科普示范社区工作等方面;学会、协会工作专项经费6万元,主要用于促进人才成长,推动自主创新。全国科普日专项经费5万元,主要用于全国科普日活动科普宣传。创建全国科普示范城区经费3万元,主要是创建工作经费。院士专家工作站专项经费18万元,是对长沙城市建设研究院院士专家站区级配套经费。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)部门预算政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
(一)职能职责
长沙雨花区科学技术协会是中共雨花区委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业、普及大众科学技术的重要社会力量。
1、负责弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,反对迷信愚昧和一切伪科学、反科学,揭批邪教反动本质,捍卫科学尊严;开展《全民科学素质行动计划纲要》的实施,提高公众科学文化素质。
2、负责反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰奖励优秀科普(技)工作者,做好科技工作者之家的工作。弘扬“尊重知识,尊重人才”的社会风尚。
3、负责组织科普(技)工作者参与科技政策和法规制定,开展科学论证,提出政策建议;参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
4、组织开展符合科协宗旨的社会公益性活动,为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。
5、负责加强对所属协会、研究会的指导、管理和服务,促进与各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。
6、组织开展民间、国际科技学术交流与合作,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来,加强与台、港、澳民间科技组织的交流与联系。
7、完成区委、政府和上级部门交办的其他工作任务。
(二)机构设置
根据定编6名以下不设内设机构的原则,区科协不设内设机构。
二、部门预算单位构成
区科协部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有区科协部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
无
四、部门收支总体情况
(一)2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括科普活动进社区、进学校;科普设施建设;学会、协会工作;全国科普日活动;创建全国科普城区建设;院士专家工作站项目经费。
(二)收入预算:2022年年初预算数195.19万元,其中,一般公共预算拨款195.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少30.57万元,主要是因为单位2021年退休一人。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。
(三)支出预算,2022年年初预算数195.19万元.其中,科学技术支出186.41万元,社会保障和就业支出8.78万元,支出较上年减少30.57万元,主要是因为单位2021年退休一人。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。
五、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入195.19万元,一般公共预算拨款支出预算195.19万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%。科学技术支出186.41万元,占95.50%。社会保障和就业支出8.78万元,占4.50%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为145.19万元其中,人员经费128.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.33万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2022年年初预算数为50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:科普设施建设专项经费6万元,主要用于科普设施建设等方面;科普活动进校园、进社区、进企业专项经费12万元,主要用于普及青少年科学技术知识,创建各级科普示范社区工作等方面;学会、协会工作专项经费6万元,主要用于促进人才成长,推动自主创新。全国科普日专项经费5万元,主要用于全国科普日活动科普宣传。创建全国科普示范城区经费3万元,主要是创建工作经费。院士专家工作站专项经费18万元,是对长沙城市建设研究院院士专家站区级配套经费。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费:2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算16.33万元。比2021年预算增加了0.19万元,增加了1.18%,主要原因是增加了退休人员1人,相应增加对个人和家庭的补助经费。
2、“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为 0 万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费 0万元(公务用车购置费0 万元,运行费0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算与2021年持平,主要原因是无公务接待。
3、一般性支出情况
2022年会议费预算,培训费预算数未安排。
4、部门政府采购情况:
2022年我单位政府采购预算总额 23.22万元,其中:政府采购货物类预算4.37万元、政府采购服务预算18.85万元。本年度政府采购货物和服务全部面向中小企业。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日,单位固定资产账面价值9.62 万元。
6、预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2022年区科协整体支出195.19万元,全部实行整体支出绩效目标管理,其中,基本支出145.19万元,项目支出50万元。编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出50万元,其中:科普设施建设专项经费6万元;科普活动进校园、进社区、进企业专项经费12万元;学会、协会工作专项经费6万元;全国科普日专项经费5万元;创建全国科普示范城区经费3万元;院士专家工作站专项经费18万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、专业名词解释
1、机关运行经费:为是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
区科学技术协会
2022年3月28日
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