目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

长沙雨花区科学技术协会是中共雨花区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业、普及大众科学技术的重要社会力量。

1、负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对迷信愚昧和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；开展《全民科学素质行动计划纲要》的实施，提高公众科学文化素质。

2、负责反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科普（技）工作者，做好科技工作者之家的工作。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

3、负责组织科普（技）工作者参与科技政策和法规制定，开展科学论证,提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、组织开展符合科协宗旨的社会公益性活动，为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。

5、负责加强对所属协会、研究会的指导、管理和服务，促进与各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。

6、组织开展民间、国际科技学术交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，加强与台、港、澳民间科技组织的交流与联系。

7、完成区委、政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置 

根据定编6名以下不设内设机构的原则，区科协不设内设机构。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部分预算编制范围的预算单位包括：区科协部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有区科协部门本级。

三、涉及机构改革部门情况（无）

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 ，2022年年初预算数195.19万元，其中，一般公共预算拨款195.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少30.57万元，主要是因为单位2021年退休一人。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算 ,2022年年初预算数195.19万元.其中，科学技术支出186.41万元，社会保障和就业支出8.78万元，支出较上年减少30.57万元，主要是因为单位2021年退休一人。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。                 五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入195.19万元，一般公共预算拨款支出预算195.19万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%。科学技术支出186.41万元，占95.50%。社会保障和就业支出8.78万元，占4.50%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为145.19万元其中，人员经费128.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：科普设施建设专项经费6万元，主要用于科普设施建设等方面；科普活动进校园、进社区、进企业专项经费12万元，主要用于普及青少年科学技术知识，创建各级科普示范社区工作等方面；学会、协会工作专项经费6万元，主要用于促进人才成长，推动自主创新。全国科普日专项经费5万元，主要用于全国科普日活动科普宣传。创建全国科普示范城区经费3万元，主要是创建工作经费。院士专家工作站专项经费18万元，是对长沙城市建设研究院院士专家站区级配套经费。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙雨花区科学技术协会是中共雨花区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业、普及大众科学技术的重要社会力量。

1、负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对迷信愚昧和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；开展《全民科学素质行动计划纲要》的实施，提高公众科学文化素质。

2、负责反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科普（技）工作者，做好科技工作者之家的工作。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

3、负责组织科普（技）工作者参与科技政策和法规制定，开展科学论证,提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、组织开展符合科协宗旨的社会公益性活动，为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。

5、负责加强对所属协会、研究会的指导、管理和服务，促进与各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。

6、组织开展民间、国际科技学术交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，加强与台、港、澳民间科技组织的交流与联系。

7、完成区委、政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据定编6名以下不设内设机构的原则，区科协不设内设机构。

二、部门预算单位构成

区科协部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有区科协部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

（一）2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括科普活动进社区、进学校；科普设施建设;学会、协会工作;全国科普日活动；创建全国科普城区建设；院士专家工作站项目经费。

（二）收入预算：2022年年初预算数195.19万元，其中，一般公共预算拨款195.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少30.57万元，主要是因为单位2021年退休一人。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（三）支出预算，2022年年初预算数195.19万元.其中，科学技术支出186.41万元，社会保障和就业支出8.78万元，支出较上年减少30.57万元，主要是因为单位2021年退休一人。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入195.19万元，一般公共预算拨款支出预算195.19万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%。科学技术支出186.41万元，占95.50%。社会保障和就业支出8.78万元，占4.50%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为145.19万元其中，人员经费128.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：科普设施建设专项经费6万元，主要用于科普设施建设等方面；科普活动进校园、进社区、进企业专项经费12万元，主要用于普及青少年科学技术知识，创建各级科普示范社区工作等方面；学会、协会工作专项经费6万元，主要用于促进人才成长，推动自主创新。全国科普日专项经费5万元，主要用于全国科普日活动科普宣传。创建全国科普示范城区经费3万元，主要是创建工作经费。院士专家工作站专项经费18万元，是对长沙城市建设研究院院士专家站区级配套经费。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算16.33万元。比2021年预算增加了0.19万元，增加了1.18％，主要原因是增加了退休人员1人，相应增加对个人和家庭的补助经费。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费   0万元（公务用车购置费0 万元，运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算与2021年持平，主要原因是无公务接待。

3、一般性支出情况

2022年会议费预算，培训费预算数未安排。

4、部门政府采购情况：

2022年我单位政府采购预算总额 23.22万元，其中：政府采购货物类预算4.37万元、政府采购服务预算18.85万元。本年度政府采购货物和服务全部面向中小企业。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值9.62  万元。

6、预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2022年区科协整体支出195.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出145.19万元，项目支出50万元。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出50万元，其中：科普设施建设专项经费6万元；科普活动进校园、进社区、进企业专项经费12万元；学会、协会工作专项经费6万元；全国科普日专项经费5万元；创建全国科普示范城区经费3万元；院士专家工作站专项经费18万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

区科学技术协会

2022年3月28日