第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

职能职责机构设置

二 、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

收入预算支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、2019年预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：雨花区工商联2019年部门预算说明

部门基本概况

（一）职能职责

1）参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2）引导会员积极参加雨花区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进雨花区两个文明建设全面发展。

3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4）发扬自我教育的优良传统，学习、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进会员思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。参与经济纠纷的调解、仲裁。

6）引导会员弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件。

7）为会员提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

8）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

9）增进与区外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10）促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织规范内部管理、行业自律、健康发展。

11）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

12）承办区委、区政府和上级部门交办的事项。

（二）机构设置

雨花区工商业联合会（总商会）是雨花区委领导下具有统战性质的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。雨花区工商联暨商会行政级别为正科级，现有在岗行政人员1人,退休人员2人,雇员2人。

部门预算单位构成

雨花区工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有雨花区工商联部门本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括商会组织建设经费、参政议政、光彩事业、维权服务工作经费、教育培训、考察调研工作经费等项目经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数129.04万元,比上年增加35.01万元，主要是增加新成立长沙市雨花区总商会商事调解中心运行经费。均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

（二）支出预算, 2020年年初预算数129.04万元, 比上年增加35.01万元，主要是增加新成立雨花区总商会商事调解中心运行经费。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算支出 129.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出:2020年年初预算数为59.04万元,是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为70万元，是本单位为完成特定行政事业项目而发生的支出，包括以下各项：新成立长沙市雨花区总商会商事调解中心工作经费50万元，主要用于为企业在商事活动中产生的经济纠纷提供免费调解服务，维护和谐稳定的商事关系，助推营商环境优化。商会组织建设经费7万元，主要用于强化商会制度执行、商会队伍建设、改善工商联（总商会）、各镇街道商会及行业商会、女企业家商会工作条件、促进商会作用发挥。参政议政、光彩事业、维权服务工作经费5万元，主要用于参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；组织、引导会员积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；走访、慰问会员，反映会员意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，代表并维护会员的合法权益。教育培训、考察调研工作经费8万元，主要用于举办教育培训活动，引导非公有制经济人士走中国特色社会主义科学发展道路；积极开展民间外交，实施和推进“走出去”战略，加强同外地工商界的交流与合作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年我单位的机关运行经费财政拨款预算4.05万元，比2018年预算减少0.45万元。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 0.5  万元，其中：公务接待费0.5 万元，公务用车购置及运行费 0万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（三）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购预算0万元、政府购买服务预算 0.6 万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年雨花区工商联整体支出129.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出70万元，其中：新成立长沙市雨花区总商会商事调解中心运行经费50万元，商会组织建设经费7万元，参政议政、光彩事业、维权服务5万元，教育培训、考察调研、会员活动8万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格

见附表（雨花区工商联预算公开表）

雨花区工商联

2020年1月22日