目  录

第一部分雨花区残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区残联单位概况

一、部门职责

1、密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2、团结、教育全区残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域的工作进行管理和指导；

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

8、管理、指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位实有编制3名，实际在职人员10名（含青年人才引进1名，雇员1名）。

（二）决算单位构成。雨花区残联2019年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花区残联本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3022.09万元。与2018年2538.11万元相比，增加483.98万元，增加19.07%，主要是因为保民生。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、彩票公益金安排的支出等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2468.05万元，比上年2254.38万元增加213.67万元，其中：财政拨款收入2468.05万元，占100%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2345.07万元，比上年1948.56万元增加396.51万元，其中：基本支出306.68万元，占13.08%；项目支出2038.39万元，占86.92%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元0；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计3022.09万元，与2018年相比，收入增加483.98万元， 主要是因为保民生；支出增长20.35%，主要是因为保民生、保运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2248.09万元，占本年支出合计的95.86%，与2018年1921.51万元比，财政拨款支出增加326.58万元，增加17.00%，主要是因为保民生、保运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2248.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出119.00万元，占5.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.68万元，占0.61%；行政运行293万元，占13.03%；一般行政管理事务1.73万元，占0.08%；残疾人就业和扶贫,497.1万元，占22.11%；残疾人康复支出648.53万元，占28.85%；其他残疾人事业支出675.05万元，占30.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1389.48万元，支出决算数为2345.07万元，完成年初预算的168.77%，其中：

1、一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为13.57万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保调标。

2、一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为252.91万元，支出决算为293万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3、一般公共服务（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为326万元，支出决算为648.53万元，完成年初预算的198.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算包括中央、省、市级资金，年初预算只涉及区级资金

4、一般公共服（类）残疾人事业（款）就业和扶贫（项）。

年初预算为297万元，支出决算为497.1万元，完成年初预算的167.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算包括中央、省、市级资金，年初预算只涉及区级资金。

5、一般公共服务(类)残疾人事业（项）其他残疾人事业（项）。

年初预算为500万元，支出决算为675.05万元，完成年初预算的135.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算包括中央、省、市级资金，年初预算只涉及区级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出306.68万元，比上年增加33.04万元，其中：人员经费282.8万元，占基本支出的 92.21 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、住房公积金、其他工资福利支出、其他对家庭和个人的补助；公用经费23.88万元，占基本支出的7.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入325.68万元；年初结转和结余37万元；支出96.98万元，其中基本支出0万元，项目支出96.98万元；年末结转和结余265.7万元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.33万元，减少100%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等情况如下：根据财政要求，每年进行下一年度预算时，都要填报部门整体支出绩效目标申报表，部门预算中单个项目超过50万元（含50万元的）项目专项资金、纳入大预算的区公共专项预算的专项支出和其他项目支出，都要填报项目支出预算绩效目标申报表；每年年初需对上一年度财政预算支出进行绩效自评工作；同时，各业务线根据省市要求，对省级、市级专项资金也进行绩效评价填报工作，并接受省市对专项资金的检查。按照财政绩效部门要求，绩效信息、绩效自评报告作为附件，随同部门决算一同公开。（部门整体支出绩效评价表、部门整体支出绩效评价报告见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出23.88万元，比年初预算数减少2.09万元，降低8.05%。主要原因是：单位厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。 

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

雨花区残联2019年度部门整体支出绩效评价报告