第一部分

    一、 部门职责职能

（一）行使中共雨花区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（三）参与有关全区青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法治教育工作，预防青少年犯罪。

（五）协助政府教育部门做好区属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全区青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用。

（七）负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和区内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。

（八）承办区委、区人民政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位系公务员管理的机关行政单位，实行全额预算管理形式，机构为正科级级别。单位共有在编在职人员3人，政府雇员2人，无公务用车。

（二）决算单位构成。团区委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：团区委本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计176.03万元。与2018年相比，减少1.74万元，减少0.99%，主要是因为项目经费有所减少。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括未成年人思想道德建设系列工作经费，志愿者工作，见习实习生补贴、挂职副书记餐费补贴工作，大型会议、活动，工作站、活动中心建立及维护、品牌工作，青年创业就业工作、青年之家、青年之声，基层团组织建设工作等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计166.03万元，比上年减少11.74万元，其中：财政拨款收入166.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计176.03万元，比上年增加8.26万元，其中：基本支出91.58万元，占52%；项目支出84.45万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计176.03万元，与2018年相比，收入减少11.74万元, 主要是因为上年结转了10万元，且2019年项目经费有所减少；支出增加5.6%，主要是因为人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出176.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加8.26万元，增加5%，主要是因为人员经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出176.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.93万元，占97.67%；社会保障和就业（类）支出4.1万元，占2.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为152.76万元，支出决算数为176.03万元，完成年初预算的115%。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为82.76万元，支出决算为91.58万元，完成年初预算的110.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费有所上调。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为70万元，支出决算为84.45万元，完成年初预算的120.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年末结余10万元项目经费需在年初进行拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出176.03万元，比上年增加8.26万元，其中：人员经费81.44万元，占基本支出的46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.15万元，占基本支出的5.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费决算数与预算数持平的主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年决算数持平，原因是均无三公经费支出。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出开展了自评。涉及当年一般公共预算财政拨款176.03万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出10.15万元，比年初预算数增加2.15万元，增长21.2%。主要原因是：由于联点社区帮扶工作开支增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

共青团雨花区委员会

2020年8月27日