目  录

第一部分 长沙市雨花区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；（3）召集本级人民代表大会会议；（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见；（7）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；（8）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长、监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；（9）根据区长的提名，决定本级人民政府工作部门行政正职的任免。（10）根据区监察委员会主任的提名，任免区监察委员会副主任、委员；（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；（12）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长、由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员，监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；（13）在本级人民代表大会闭会期间，接受本级人民代表大会代表的辞职请求，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（14）决定授予地方的荣誉称号；（15）承办区委和省、市人大常委会交办或授权的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

雨花区人大设有民族华侨外事委员会、监察和司法（法制）委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会；区人大常委会设“一办一委一中心”，即办公室、选举任免联络工作委员会和办公室下属二级机构代表服务中心。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区人民代表大会常务委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区人民代表大会常务委员会本级。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1928.00万元。与上一年度相比，收、支总计各增加29.51万元，增长1.55%。主要是因为政策性薪资调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1928.00万元，其中：财政拨款收入1928.00万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1928.00万元，其中：基本支出1714.19万元，占88.91%；项目支出213.81万元，占11.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1928.00万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.51万元，增长1.55%。主要是因为政策性薪资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1928.00万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加29.51万元，增长1.55%。主要是因为政策性薪资调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1928.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1815.49万元，占94.16%；社会保障和就业支出112.51万元，占5.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1982.07万元，支出决算数为1928.00万元，完成年初预算的97.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为1472.73万元，支出决算为1601.69万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工人数的变化，薪资结构调整等原因，导致人员经费及开展日常业务活动等项目经费的变动。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为421.08万元，支出决算为183.98万元，完成年初预算的43.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整导致实际进行的项目少于年初预计。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制在一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）中，在决算中要求代表活动经费单独列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为58.84万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的129.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职员工人数的变化，薪资结构调整等原因导致决算数大于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为29.42万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的127.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职员工人数的变化，薪资结构调整等原因导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1714.19万元，其中：人员经费1577.87万元，占基本支出的92.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费136.32万元，占基本支出的7.95%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的6.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的6.8%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次人员减少 ，与上年相比减少0.09万元，下降20.93%，下降的主要原因是接待人员批次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组18个、来宾127人次，主要是有函的公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区人民代表大会常务委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区人民代表大会常务委员会2022年度机关运行经费支出136.32万元，比上年决算数增加46.93万元，增长52.51%。主要原因是：职员工人数的变化，导致人员经费及开展日常业务活动等经费的增加。

十、一般性支出情况

2022年度长沙市雨花区人民代表大会常务委员会开支会议费36.53万元，主要用于召开人民代表大会的各项开支；开支培训费0.18万元，主要用于人大代表履职培训1场，培训人数40人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区人民代表大会常务委员会2022年度政府采购支出总额15.2万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额的78.95%，其中：授予小微企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额的78.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.95%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市雨花区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

见附件。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：

1、预算编制工作有待细化

未能严格根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的绩效指标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标，确保本部门预算与其职能目标高度统一。

2、项目管理制度不健全

雨花区人大各项目参照长常办发〔2010〕06号文、长常办发〔2010〕13号文、长健组〔2010〕01号文、长环组〔2010〕01号文、长常办发〔2019〕5号文、长办〔2019〕20号文等文件对各项目进行日常监督管理，项目管理制度存在不健全的情况。

改进措施：

1、加强绩效管理，强化绩效意识

进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，通过对中长期发展规划的梳理、分解，对部门和单位职能的梳理，概括、提炼出能够反映工作职责的关键性指标，收集相关基准数据，结合年度预算安排等情况，确定相应指标值，确保绩效目标明确、细化、量化、合理。适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，进一步完善绩效评价工作方式、方法，牢固树立绩效管理理念。

2、建立健全项目管理制度

建立健全针对各项目的管理制度，规范项目管理，做到资金到项目，管理到项目，核算到项目，责任到项目。从制度上规范项目立项管理，规范项目管理的整个过程，从而确保项目绩效目标的实现。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区人民代表大会常务委员会部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区人民代表大会常务委员会

2023年9月18日