目  录

第一部分 长沙市雨花区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见。

（七）撤销乡镇一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

（十）根据区长的提名、决定本级人民政府局长，委员会主任任免。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）承办区委和省、市人大常委会交办或授权的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    长沙市雨花区人民代表大会常务委员会内设机构包括：单位实有在职人员41，其中二级巡视员1人，正处1人，副处级4人，二级调研员1人，三级调研员2人，四级调研员5人，正科级10人，副科级5人，事业人员7人，工勤人员5人。退休人员34人，雇员1人。区人大常委会机关内设9个职能部门：办公室、监察与司法委员会、农业委、财经委、环资委、教科文卫委、选举任免联络工委、民侨外委、社会建设委。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区人民代表大会常务委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,898.49万元。与上一年度相比，收、支总计各增加99.65万元，增长5.54%。主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,898.49万元，其中：财政拨款收入1,898.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,898.49万元，其中：基本支出1,357.42万元，占71.5%；项目支出541.07万元，占28.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,898.49万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.65万元，增长5.54%。主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,898.49万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加234.65万元，增长14.1%。主要是因为人员增加，专项增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,898.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,866.6万元，占98.32%；社会保障和就业支出31.9万元，占1.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,719.78万元，支出决算数为1,898.49万元，完成年初预算的110.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,164.21万元，支出决算为1,325.53万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，专项增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为530.8万元，支出决算为467.84万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费有结余。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：代表活动经费单独列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据决算要求单列该项开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为24.77万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的10.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,357.42万元，其中：人员经费1,268.03万元，占基本支出的93.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费89.39万元，占基本支出的6.59%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的8.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的8.6%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次人员减少 ，与上年相比减少0.24万元，下降35.82%，下降的主要原因是接待人员批次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组43个、来宾110人次，主要是有函的公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区人民代表大会常务委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区人民代表大会常务委员会2021年度机关运行经费支出89.39万元，比年初预算数减少26.71万元，下降23.01%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区人民代表大会常务委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，会议费及培训费在专项经费中列支。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区人民代表大会常务委员会2021年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额125万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额125万元，占政府采购支出总额的62.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.5%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个共涉及资金325.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对司法公正长沙行，三湘农民健康行等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出325.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成预定绩效目标，人代会胜利，圆满召开闭幕，各项监督、执法、代表视察工作圆满完成。

组织对司法公正长沙行，三湘农民健康行等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出325.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，均圆满完成绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为325.5万元，执行数为541.07万元，完成预算的120%。项目绩效目标完成情况：一是人民代表大会圆满召开，胜利闭幕。；二是各项执法检查，代表视察均按计划开展。发现的主要问题及原因：是上一年代表补贴没有及时到位，到本年才执行。下一步改进措施：加强与财政支付的沟通，确保本年预算资金支出及时到位。（一）依法履行宪法和法律赋予的职责，积极推进华侨外事工作。（二）切实加大监督工作力度，深入推进法治雨花建设。（三）加强财政预算审查监督，护航雨花经济社会发展新作为。（四）服务民生，依法履职，增强人大监督工作实效性。（五）聚焦环境污染治理，助力民生项目建设。（六）服务“三农”，助力打赢脱贫攻坚战。（七）创新社会治理，完善保障民生。（八）存在的问题及原因分析1:预算编制工作有待细化当前未能严格根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的绩效指标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标，确保本部门预算与其职能目标高度统一。2;项目管理制度不健全未结合单位实际情况制定具体的财务管理制度，项目管理制度存在缺失。(九）下一步改进措施1：加强绩效管理，强化绩效意识，为绩效评价提供合理的目标依据，是具体准确科学衡量项目绩效的一个重要前提，增强预算绩效约束力及时发挥资金效益，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各委室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性从制度上加强对专项资金的分配和使用管理、绩效考核评价管理机制，规范财政专项资金的使用和管理，使财政资金安排更趋合理、有效，加强预算支出的全过程绩效管理。2：加强绩效评价结果的运用对各项目资金绩效情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据，合理保障资金使用绩效的评价结果与预算安排、政策调整、改进管理、资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。同时资金分配需要合理体现奖优罚劣和激励相容导向原则，坚持权责对等、约束有力，坚持全面推进、突出重点。3：建立健全项目管理制度对于财政专项资金，既要保证专款专用，又要做到账目清晰、核算准确。做到资金到项目，管理到项目，核算到项目，责任到项目。从制度上规范项目立项管理，使得项目管理的整个过程处于受控状态，从而确保项目管理目标的实现。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件