目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

（一）人大部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出  

（二）项目支出  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、 区人大常委会工作方面的主要职能是：  

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见。

7、撤销乡镇一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

10、根据区长的提名、决定本级人民政府局长，委员会主任任免。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14、决定授予地方的荣誉称号。

15、承办区委和省、市人大常委会交办或授权的其它事项。

（二）、机构设置情况

单位实有在职人员35，其中正处级1人，副处级10人，正科级8人，副科级4人，事业人员7人，工勤人员5人。退休人员34人，雇员1人。区人大常委会机关内设9个职能部门：办公室、人大监察和司法委员会、农业委、财经委、环资委、教科文卫委、选举任免联络工委、民侨外委、社会建设委。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括人大常委会机关基本运行的经费，也包括人代会等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1719万元，其中，一般公共预算拨款1719万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元.......。收入较上年增加22万元，主要是因为机构及人员增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数1719万元.其中，一般基本支出1394万元，项目支出325.5万元。支出较上年增加22万元，主要是机构人员增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1719万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1719万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出：2021年年初预算数为1394万元，其中，人员经费1278万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费116万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为325.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括人民代表大会及各委室专项开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年人大常委会机关行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款116万元,比上年预算增加12万元，上升0.01%，。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。

3、部门政府采购情况：2021年人大部门各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值  236  万元。车辆共有  0  台，其中：一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0辆；单位价值5万元以上的通用设备     2  台（套），单位价值5万元以上的专用设备    0  台（套）

2021年部门预算安排购置车辆  0  台。购置单位价值5万元以上的通用设备  0  台（套），单位价值5万元以上的专用设备  0  台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年人大整体支出325.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

雨花区人大常委会

2021年1月18日