雨花区人大常委会2019年部门决算公开说明

发布日期:2020-08-27    来源:区人大常委会字体大小:

目录

第一部分人大单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

部分名词解释

部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

人大单位概况

部门职责一、部门基本概况

(一)、部门职能职责

1、 区人大常委会工作方面的主要职能是:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 

3、召集本级人民代表大会会议。 

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项。 

5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见。 

7、撤销乡镇一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。 

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。 

10、根据区长的提名、决定本级人民政府局长,委员会主任任免。 

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 

14、决定授予地方的荣誉称号。 

15、承办区委和省、市人大常委会交办或授权的其它事项。 

二、机构设置及决算单位构成

()单位实有在职人员31,其中正处级1人,副处级10人,正科级5人,副科级6人,其他人员4人,工勤人员5人。退休人员35人,雇员1人。区人大常委会机关内设9个职能部门:办公室、监察与司法委员会、农业委、财经委、环资委、教科文卫委、选举任免联络工委、民侨外委、社会建社委。

(二)决算单位构成。人大2019年部门决算为人大本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1632万元、支出总计1610万元。与2018年相比,收入增加1万元,支出减少41万元,单位正常开支增减,无其他特许原因。2019年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括一年一届的人代会等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1632万元,比上年减少1万元,其中:财政拨款收入1632万元,100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1610万元,比上年减少41万元,其中:基本支出1290万元,占80%;项目支出32万元,20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

2019年度财政拨款收入总计1632万元、支出总计1610万元。与2018年相比,收入增加1万元, ;支出减少41万元,主要是因为单位正常开支增减,无其他特许原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1610万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比无变化,都是财政拨款支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1610万元,其中:基本支出1290万元,占80%;项目支出32万元,20%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1448万元,支出决算数为1610万元,完成年初预算的110%,其中:

1、一般公共服务人大事务行政运行项。

年初预算为1078万元,支出决算为1290万元,完成年初预算的119%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

2、一般公共服务一般行政管理事务。

年初预算为370万元,支出决算为320万元,完成年初预算的86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:经费结余无其他特殊原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)

2019年度财政拨款基本支出1290万元,比上年增加157万元,其中:人员经费1168万元,占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费129万元,占基本支出的10%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7)

本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为4万元,完成预算的26%,比上年增加(减少)1万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年想把你无变化。

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为4万元,完成预算的26%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次减少,与上年相比减少1万元,与上年相比无特许原因。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化主要原因是公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4万元,占26%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。

1、因公出国(境)费支出决算无

2、公务接待费支出决算为4万元,全年共接待来访团组21个、来宾523人次,主要是人大系统交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算无.

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,绩效自评报告请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出129万元,比年初预算数增加26万元,增长15%。主要原因是:人大投票系统维护。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支办公费16万元,印刷费11万元,邮电费2万元,工会经费10万元,其他交通费用20万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出9万元、政府采购服务支出6万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0.

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件

雨花区人大常委会

2020年8月27日


2019年绩效.xlsx附件 2019年人大决算表.xls
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