2022年度

中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会

部门（单位）部门决算

目  录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会

部门（单位）概况

一、部门职责

1.负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议形成的决议、决定建议案的组织实施；

2.协调区政协各专门委员的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；

3.负责区政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务工作；

4.围绕全区大政方针，组织专题调查，课题研究，为区委、区政府决策建言献策，当好参谋；

5.做好区政协对外宣传工作；

6.做好统一战线和人民政协的理论研究工作；

7.联系和指导各政协处（组）工作，联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士；

8.负责上级和兄弟省、市、区政协接待工作以及来区访问的海外友好人士和对外联谊工作；

9.做好区政协自身建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会内设机构包括：政协机关内设机构8个：办公室、6个专委会（委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人资环委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委）和委员服务中心。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会（本级）

2、中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1503.49万元。与上年相比，减少153.18万元，减少9.25%，主要是因为严格落实过紧日子要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1503.49万元，其中：财政拨款收入1503.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1503.49万元，其中：基本支出1354.69万元，占90.1%；项目支出148.81万元，占9.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1503.49万元，与上年相比，减少153.18万元，减少9.25%，主要是因为严格落实过紧日子要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1503.49万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少153.18万元，减少9.25%，主要是因为严格落实过紧日子要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1503.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1424.47万元，占94.74%；社会保障和就业支出79.02万元，占5.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1466.01万元，支出决算数为1503.49万元，完成年初预算的102.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算1134.08万元，支出决算为1275.67万元，完成年初预算的112.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算267万元，支出决算为148.81万元，完成年初预算的55.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算43.29万元，支出决算为52.7万元，完成年初预算的121.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算支付人员增加经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算21.64万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的121.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算支付人员调动、退休补缴职业年金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1354.68万元，其中：

人员经费1221.54万元，占基本支出的90.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费133.14万元，占基本支出的9.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89.00%，决算数小于预算数的主要原因是接待人次未达预算，与上年相比增加0.06万元，增长7.23%，增长的主要原因是接待人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是本单位无公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是本单位无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占89%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组2个、来宾36人次，主要是接待外地学习考察用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出133.14万元，比上年决算数增加18.33万元，增长15.96%,主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费10.75万元，用于召开18次会议，人数130人，内容为调研活动召开的各类座谈会、调研会议；开支培训费9.44万元，用于开展委员学习培训，人数180人，内容为提案撰写、社情民意信息撰写、政协云使用等履职培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动0次，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额23.8万元，其中：政府采购货物支出23.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.8万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.8万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额23.8万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，年初预算1466.01万元，其中基本支出1199.01万元，项目经费267万元，项目经费占一般公共预算项目支出总额的18.21%，主要用于人员经费开支、公用开支及各专门委员会业务开支，涉及政协政治协商、民主协商和参政议政三大职能。2022年度财政拨款支出1503.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1424.47万元，占94.74%；社会保障和就业支出79.02万元，占5.26%。一般公共服务支出主要有以下4个方面，一是行政运行支出1134.08万元，较上年度减少153.18万元，减少9.25%，资金支出减少主要原因是财政统筹资金未及时支付相关费用；二是15个项目支出148.81万元， 完成年初预算的55.73% ，决算数小于年初初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，部分项目经费支付率未达到百分之百；三是基本养老保险支出43.29万元，完成年初预算的121.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算支付人员增加经费支出；四是职业年金支出26.32万元，完成年初预算的121.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算支付人员调动、退休补缴职业年金支出。从评价情况看，预算目标合理，资金使用程序规范，各项资金开支严格按照财政要求开支，低成本高效率地保障了政协系统切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动全区经济社会高质量发展建真言、献良策、出实招，为雨花区经济社会建设贡献了政协力量。

（二）存在的问题及原因分析

2022年，因疫情影响，部分工作未及时开展，导致年底费用支出无法按时支付出去，导致预算执行偏离绩效目标。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会部门决算公开表格

2、2022年度中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会部门整体支出绩效评价报告

中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会

2023年09月18日