目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件第一部分 中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会概况

一、部门职责

（一）负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责区政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务工作。

（四）做好区政协对外宣传工作。

（五）围绕全区大政方针，组织专题调查，课题研究，为区委、区政府决策建言献策，当好参谋。

（六）做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

（七）联系和指导各政协处（组）工作，联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

（八）负责上级和兄弟省、市、区政协接待工作以及来区访问的海外友好人士和对外联谊工作。

（九）做好区政协自身建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会内设机构包括：政协机关内设机构8个：6个专门委员（委员学习联络委，提案委，经济科技和外事委，文教卫体和文史委，农业人口和人资环委，社会法制和民族宗教委）和办公室及委员服务中心。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会本级。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,656.67万元。与上一年度相比，收、支总计各增加313.02万元，增长23.3%。主要是因为增加了人员经费和政协全会专项经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,599.98万元，其中：财政拨款收入1,599.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,656.67万元，其中：基本支出1,320.8万元，占79.73%；项目支出335.87万元，占20.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,656.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加313.02万元，增长23.3%。主要是因为增加了人员经费和政协全会专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,656.67万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加370.02万元，增长28.76%。主要是因为增加了人员经费和政协全会专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,656.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,599.04万元，占96.52%；社会保障和就业支出57.62万元，占3.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,344.39万元，支出决算数为1,656.67万元，完成年初预算的123.23%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为1,056.8万元，支出决算为1,263.17万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费和政协全会经费。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为224万元，支出决算为261.77万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政协全会专项经费。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为0万元，支出决算为57.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政协全会专项经费。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政协委员履职培训经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为42.39万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的133.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为21.2万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的5.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支付情况处理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,320.8万元，其中：人员经费1,205.98万元，占基本支出的91.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费114.82万元，占基本支出的8.69%，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.83万元，完成预算的83%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.83万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付情况，与上年相比增加0.15万元，增长22.06%，增长的主要原因是根据实际支付情况处理。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组15个、来宾176人次，主要是开展调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会2021年度机关运行经费支出114.82万元，比年初预算数增加19.5万元，增长20.46%。主要原因是：年中追加单位人员经费。

十、一般性支出情况

2021年度中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会开支会议费10万元，用于召开17次会议，人数达120人；开支培训费10万元，学习培训，人数达200人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会2021年度政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的86.81%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的13.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.4%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议湖南省长沙市雨花区委员会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金60

万元，占一般公共预算项目支出总额的17.8%组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1656.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项资金开支严格按财政要求开支。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

政协委员津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60万元，执行数为45万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用严格按照财政要求开支；二是政协委员津补贴专项经费实际使用45万元。发现的主要问题及原因：暂无。政协委员津补贴项目绩效自评综述：目标合理，程序规范；执行过程高质量完成任务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件