第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出的说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占有情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花政协单位概况

一、 部门职责

1、负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；

3、负责区政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务工作；

4、做好区政协对外宣传工作；

5、围绕全区大政方针，组织专题调查，课题研究，为区委、区政府决策建言献策，当好参谋；

6、做好统一战线和人民政协的理论研究工作；

7、联系和指导各政协处（组）工作，联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士；

8、负责上级和兄弟省、市、区政协接待工作以及来区访问的海外友好人士和对外联谊工作；

9、做好区政协自身建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政协机关内设机构8个：6个专门委员（委员学习联络委，提案委，经济科技和外事委，文教卫体和文史委，农业人口和人资环委，社会法制和民族宗教委）和办公室及委员服务中心。

（二）决算单位构成。雨花区政协2020年部门决算汇总公开只有区政协本级。

第二部分

2020年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2630.3万元。与上年相比，增加382.6万元，增长14%，主要是因为增加了人员经费和“同心杯”全市政协系统篮球赛专项经费。支出总计1286.65万元，年末结余57万元（其中：专项支出结余57万元）2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括政协会议、参政议政等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1295.15万元，比上年增加147.05万元，其中：财政拨款收入1295.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1286.65万元，比上年增加187.05万元，其中：基本支出1043.93万元，占81%；项目支出242.72万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1343.65万元，与上年相比，增加195.55万元, 增长12%，主要是因为年中追加单位人员经费和增加了“同心杯”全市政协系统篮球赛专项资金；2020年度财政拨款支出总计1286.65万元，与上年相比，增加187.05万元，支出增长17%，主要是因为增加了单位人员经费和“同心杯”全市政协系统篮球赛专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1286.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加187.05万元，增长17%，主要是因为增加了单位人员经费和“同心杯”全市政协系统篮球赛专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1286.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1248.34万元，占97%；社会保障和就业支出38.3万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1241.08万元，支出决算数为1286.65万元，完成年初预算的103.6%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为989.42万元，支出决算为1005.61万元，完成年初预算的102%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加单位人员经费。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为213.35万元，支出决算为184.2万元，完成年初预算的86.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政年底审批未及时支付，结转结余到下年度支付。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费，开展“打赢蓝天保卫战”民主评议工作。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.3万元，支出决算为38.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1043.93万元，其中：人员经费960.21万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.71万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元，支出决算为 0.68万元，完成预算的70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.81万元，支出决算为0.68万元，完成预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少0.2万元，减少22%,减少的主要原因是调研次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占70%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组6个、来宾75人次（含陪同人员），主要是开展调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出83.71万元，比年初预算数减少0.56万元，降低0.6%。主要原因是：商品和服务支出减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费9.83万元，用于召开政协新委员培训暨提案专题辅导会议，人数45人，内容为学习政协章程和如何写好政协提案及社情民意等内容；开支培训费8.34万元，用于政协委员培训资料费，主要是给政协委员订阅学习资料,未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予中小微企业的合同金额5.12万元，占政府采购支出总金额100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有政协全会等15个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款1286.65万元，其中，项目支出绩效评价242.72万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）