雨花区政协2021年部门预算公开说明

发布日期:2021-01-18    来源:区政协字体大小:

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第一部分:部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

一般公共预算收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算 

(三)部门预算政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表(分性质)

七、一般公共预算基本支出明细表(按功能分类)

八、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

九、预算支出表(政府预算支出经济分类)

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)、部门职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定,区政协机关的主要职责如下:

1、负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;

2、协调区政协各专门委员会的工作,充分发挥区政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;

3、负责区政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习,研讨等日常活动的组织服务工作;

4、做好区政协对外宣传工作;

5、围绕全区大政方针,组织专题调查,课题研究,为区委、区政府决策建言献策,当好参谋;

6、做好统一战线和人民政协的理论研究工作;

7、联系和指导各政协处(组)工作,联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士;

8、负责上级和兄弟省、市、区政协接待工作以及来区访问的海外友好人士和对外联谊工作;

9、做好区政协自身建设工作。

(二)、机构设置情况

政协机关内设机构8个:6个专门委员(委员学习联络委,提案委,经济科技和外事委,文教卫体和文史委,农业人口和人资环委,社会法制和民族宗教委)和办公室及委员服务中心。

二、部门预算单位构成

区政协只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2021年部门预算编制范围只有区政协本级。

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)(一)收入预算:2021年年初预算数1344.39万元,其中,一般公共预算拨款1344.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加103.31万元,主要是人员增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

(二)支出预算,2021年年初预算数1344.39万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较上年增加103.31万元,主要是基本支出增加92.66万元,项目支出增加10.65万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算收入1344.39万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1120.39万元,其中,人员经费1025.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、伙食补助费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费95.32万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为224万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,政协全会专项经费45万元,专项用于政协全会开支;政协委员履职培训经费40万元专项用于政协委员培训活动开支;提案法制工作经费6万元,专项用于提案工作开支;经济科技经费6万元,专项用于经济科技工作开支;政协综合工作经费6万元,专项用于政协综合工作开支;人资环工作经费6万元,专项用于人资环工作支出;文教卫工作经费6万元,专项用于文教卫工作开支;群团联络工作经费6万元,专项用于群团联络工作开支;法制宗教工作经费6万元,专项用于法制宗教工作事务开支;社会工作事务经费5万元,专项用于社会工作事务开支;政协云工作经费3万元,专项用于政协云平台建设开支;政协委员工作室专项经费26万元,专项用于政协委员工作室评选奖励开支;社情民意工作专项经费3万元,专项用于奖励委员撰写社情民意;政协委员津贴专项经费60万元,专项用于政协委员履职期间的履职补贴及各街、镇工作联络处经费。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费2021年机关运行经费一般公共预算拨款92.66万元,比上年预算增加8.39万元,上升9%,主要是人员增加。

2、“三公”经费预算2021“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021“三公”经费预算2020一致,无增减变化

3、部门政府采购情况2021年政府采购预算总额16.8万元,其中:政府采购货物类预算16.8万元政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至20201231日,单位固定资产账面价值20.05万元。车辆共有0台,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)

2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

5预算绩效管理情况按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2021政协整体支出1344.39万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目14个,涉及项目支出224万元,其中:政协全会专项经费45万元,政协委员履职培训经费40万元提案法制工作经费6万元,经济科技经费6万元,政协综合工作经费6万元,人资环工作经费6万元,文教卫工作经费6万元,群团联络工作经费6万元,法制宗教工作经费6万元,社会工作事务经费5万元,政协云工作经费3万元,政协委员工作室专项经费26万元,社情民意工作专项经费3万元,政协委员津贴专项经费60万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

雨花区预算公开表_(030)雨花区政协办(1).xlsx
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