2021年度长沙市雨花区委统战部部门决算

目 录

第一部分长沙市雨花区委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市雨花区委统战部概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的统一战线理论、方针、政策，当好区委的参谋助手，坚持不懈地贯彻落实党的统一战线“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，坚持和完善共产党员领导的多党合作和政治协商制度。

（二）在区委的领导下，对统一战线方针政策的贯彻执行，包括多党合作、海外、统战、经济统战、党外知识分子、党外人士安排实行统一归口管理。

（三）负责党外人士的培养、选拔、推荐和党外人士的政治安排。按有关规定，做好人大代表中党外人士的推荐提名、以及区政协委员的安排。

（四）负责联系政协工作以及与民主党派和无党派人士的团结合作工作。

（五）依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，负责侨联对外联络、引智引资、参政议政、民主监督职责。

（六）宣传贯彻党的对台工作方针政策。协同管理台胞定居安置，台属出境入台工作和“三胞”联谊工作。

（七）协助管理侨胞，港澳同胞的安置以及归侨、侨眷出境工作。

（八）负责审查办理“三胞”的各类捐赠手续，检查督促有关执行“三胞”政策。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区委统战部内设机构包括：中共长沙市雨花区委统一战线工作部是雨花区委主管统一战线的职能部门。加挂长沙市雨花区归侨侨眷联合会，2017年新增事业编制二级机构党外人士服务中心。行政级别为正科级单位，现有在职在岗14人（其中含党外人士服务中心事业编制5人）、退休人员7人、雇员2人，共23人。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区委统战部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区委统战部本级。

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度雨花区委统战部部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计660.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少16.74万元，下降2.47%。主要是因为全面落实上级关于“过紧日子”的思想，根据区委、区政府、区财政相关要求，厉行节约、合理规划，保障财政平稳运行。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计654.83万元，其中：财政拨款收入654.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计660.83万元，其中：基本支出484.34万元，占73.29%；项目支出176.49万元，占26.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计660.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.74万元，下降2.47%。主要是因为统筹财力、合理规划、厉行节约，提供坚实的财政保障。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出660.83万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少10.74万元，下降1.6%。主要是因为全面落实上级关于“过紧日子”的思想，根据区委、区政府、区财政相关要求，厉行节约、合理规划，保障财政平稳运行。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出660.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出644.31万元，占97.5%；社会保障和就业支出16.52万元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为581.23万元，支出决算数为660.83万元，完成年初预算的113.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此经费为上级财政年中下拨经费。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为427.89万元，支出决算为467.82万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府职能划分，增加涉J经费；政策性调整，增加部分人员经费；上级划拨项目经费等。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为129.26万元，支出决算为148.6万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府职能划分，增加涉J经费；政策性调整，增加部分人员经费；上级划拨项目经费等。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市级划拨资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为16.06万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为8.03万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的8.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出484.34万元，其中：人员经费434.62万元，占基本支出的89.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费49.72万元，占基本支出的10.27%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情公务接待和活动大幅减少 ，与上年相比增加0.21万元，增长210%，增长的主要原因是接待人数较上年增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组1个、来宾20人次，主要是重庆市永川区委统战部来区调研优化营商环境发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区委统战部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区委统战部2021年度机关运行经费支出49.72万元，比年初预算数增加8.98万元，增长22.04%。主要原因是：人员调整。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区委统战部开支会议费1万元，用于非公经济人士座谈会的场地租赁费、资料印刷等；开支培训费1万元，用于党史学习教育授课费、新阶层代表人士培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区委统战部2021年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区委统战部共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，各党派工作经费等项目8个，共涉及资金176.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出660.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

各党派工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为129.26万元，执行数为176.49万元，完成预算的136.54%。项目绩效目标完成情况：一是上年结余市级划拨宋旦华文教育基地经费6万元；二是市级划拨“同心创建”工作经费40万元；三是市市级划拨侨联工作经费2万元。各党派工作经费项目绩效自评综述：严格按要求管理，遵守专款专用原则，建立相应的财务管理制度且执行情况良好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告