目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

雨花区委统战部部门本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（一）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算 

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、宣传贯彻党的统一战线理论、方针、政策，当好区委的参谋助手，坚持不懈地贯彻落实党的统一战线“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，坚持和完善共产党员领导的多党合作和政治协商制度。

2、在区委的领导下，对统一战线方针政策的贯彻执行，包括多党合作、海外、统战、经济统战、党外知识分子、党外人士安排实行统一归口管理。

3、负责党外人士的培养、选拔、推荐和党外人士的政治安排。按有关规定，做好人大代表中党外人士的推荐提名、以及区政协委员的安排。

4、负责联系政协工作以及与民主党派和无党派人士的团结合作工作。

5、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，负责侨联对外联络、引智引资、参政议政、民主监督职责。

6、宣传贯彻党的对台工作方针政策。协同管理台胞定居安置，台属出境入台工作和“三胞”联谊工作。

7、协助管理侨胞，港澳同胞的安置以及归侨、侨眷出境工作。

8、负责审查办理“三胞”的各类捐赠手续，检查督促有关执行“三胞”政策。

9、完善区委和上级统战部门交办的任务。

（二）、机构设置情况

中共长沙市雨花区委统一战线工作部是雨花区委主管统一战线的职能部门,统一领导和管理区民族宗教事务局、区归侨侨眷联合会，加挂雨花区人民政府侨务办公室牌子。行政级别为正科级，现有在职在岗13人、退休人员7人、雇员1人，共21人。

二、部门预算单位构成

雨花区委统战部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有统战部部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括部门基本运行的经费，也包括各党派工作经费、政党协商运行经费、“同心创建”工作经费、侨联、侨商会活动及老年归侨生活费、政党协商运行经费、党外人士服务中心运行经费、营商环境特约监督团工作经费等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数581.23万元，其中，一般公共预算拨款581.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少28.17万元，主要是厉行节约，项目经费较上年减少。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数581.23万元.其中，一般公共服务581.23万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较上年减少28.17万元，主要是厉行节约，项目经费较上年减少。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入581.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为451.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为129.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：各党派工作经费80万元，主要用于各党派工委组织七个及知识分子联谊会、黄埔同学会、海联会、新社会阶层和社区统战工作经费；党外人士服务中心运行经费8.4万元，用于民主党派、知联会专职义工8人工作补贴；政党协商运行工作经费15万元， 主要用于专题协商座谈会、调研协商座谈会、区法院，检察院协商座谈会、约谈协商、暑期谈心会、书面协商等经费开支；“同心创建”工作经费9.36万元，主要用于省级“同心社区”、“同心项目”、“同心社区”、“同心乡村”工作经费；侨联、侨商会活动及老归侨生活费6.5万元，用于侨联、侨商活动开展费用及我区60岁以上银侨之家的老归侨和侨界特别人士提供各项生活服务；营商环境特约监督团工作经费10万元，主要用于特约人员工作补贴等。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款40.74万元, 比上年预算增加0.31万元，上升0.77%。主要是政策调整，公务交通补贴增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、部门政府采购情况：2021年部门政府采购预算总额8.92万元，其中：政府采购预算8.02万元；政府购买服务预算0.9万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值45.83万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

2021年部门预算安排购置车辆 0台，主要原因是遵循公车改革相关要求，本单位无需配备公务用车。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年统战部整体支出581.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出129.26万元，其中：各党派工作经费80万元，党外人士服务中心运行经费8.4万元，政党协商运行工作经费15万元，“同心创建”工作经费9.36万元，侨联、侨商会活动经费及老归侨生活费等6.5万元，营商环境特约监督团工作经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。