2021年度长沙市雨花区档案馆部门决算

目  录

第一部分长沙市雨花区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市雨花区档案馆概况

一、部门职责

（一）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存于社会上的反映全区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在雨花区活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

（二）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家秘密；负责馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编，出版馆藏档案史料。

（三）利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进数字化建设，全方位开发档案信息资源。

（四）接收、征集、整理、研究雨花区党史资料,总结历史经验,提供历史借鉴;编写地方党史、党史大事记等文献资料；协助区委党史联络组开展党史联络工作。

（五）收集、整理、保存和研究雨花区地方文献和区情资料,组织整理旧志，开发利用地方志资源，推动地方志理论研究；组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

（六）完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区档案馆内设机构包括：内设科室3个，分别为办公室、史志科、档案科。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区档案馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区档案馆本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计477.13万元。与上一年度相比，收、支总计各增加52.35万元，增长12.32%。主要是因为增加了两项一次性专项支出15.01万元、使用了上年度结转留用的8.5万元、购买了办公设备1.29万元、支出了一笔一次性抚恤金4.88万元、补缴了2020年度的医疗费9.51万元，其余则主要是人员变动及社保、公积金等人员经费的增加及公用经费的增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计468.64万元，其中：财政拨款收入468.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计477.13万元，其中：基本支出416.96万元，占87.39%；项目支出60.18万元，占12.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计477.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.35万元，增长12.32%。主要是因为增加了两项一次性专项支出15.01万元、使用了上年度结转留用的8.5万元、购买了办公设备1.29万元、支出了一笔一次性抚恤金4.88万元、补缴了2020年度的医疗费9.51万元，其余则主要是人员变动及社保、公积金等人员经费的增加及公用经费的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出477.13万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加60.96万元，增长14.65%。主要是因为人员变动及项目增加等因素，人员经费增加43.8万元、公用经费增加5.52万元、项目经费增加11.65万元。  

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出477.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出466.23万元，占97.72%；社会保障和就业支出10.9万元，占2.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为470.65万元，支出决算数为477.13万元，完成年初预算的101.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为393.45万元，支出决算为406.05万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一笔一次性抚恤金4.88万元，以及人员变动增加导致的工资福利支出的增长。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为32万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年鉴编撰项目使用了上年度结转留用的4.54万元。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为16万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的77.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：档案保管保护费用未全部使用。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为12万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔项目经费未全部使用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为11.47万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算数据大于实际需要支付的养老保险金额。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为5.73万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的7.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度职业年金单位部分未实缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出416.96万元，其中：人员经费385.69万元，占基本支出的92.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.27万元，占基本支出的7.5%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区档案馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。  

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区档案馆2021年度机关运行经费支出31.27万元，比年初预算数增加4.51万元，增长16.85%。主要原因是：增加一笔一次性退休人员抚恤金4.88万元。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区档案馆开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.92万元，用于年鉴及档案培训，人数约360人，内容为年鉴及档案业务年度培训和公益大讲堂；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区档案馆2021年度政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区档案馆共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。  

组织对档案馆本单位1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出60.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出情况良好,各项目均完成年初制定的工作任务,达到绩效设定目标,均按计划使用资金,无项目资金支出进度过缓，无挤占挪用或套取资金等现象。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(50万元以上项目和重点项目)

本单位无50万元以上项目和重点项目。

（3）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市雨花区档案馆

  2022年9月28日

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc