雨花区档案馆2021年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

（一）雨花区档案馆部门本级

（二）无二级机构三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存于社会上的反映全区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在雨花区活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

2、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家秘密；负责馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编，出版馆藏档案史料。

3、利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进数字化建设，全方位开发档案信息资源。

4、接收、征集、整理、研究雨花区党史资料,总结历史经验,提供历史借鉴;编写地方党史、党史大事记等文献资料；协助区委党史联络组开展党史联络工作。

5、收集、整理、保存和研究雨花区地方文献和区情资料,组织整理旧志，开发利用地方志资源，推动地方志理论研究；组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

6、完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

本单位内设：办公室、史志科、档案科。

二、部门预算单位构成

雨花区档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有雨花区档案馆本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括档案馆机关基本运行的经费，也包括档案保管保护、雨花年鉴2021的编辑出版、史志宣教等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数470.65万元，其中，一般公共预算拨款470.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。比上年增加50.88万元，主要是工资、社保缴费等人员经费的增加和新增的一次性项目。均为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算收入。

（二）支出预算，2021年年初预算数470.65万元，其中，一般公共服务支出470.65万元。比上年增加50.88万元，主要是因为工资社保等人员经费增加，新增信息化创新产品替代工程、庆祝中国共产党成立100周年图片展等专项，均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算收入470.65万元，支出470.65    万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为388.55万元，其中人员经费361.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为82.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中档案保管保护专项业务开支4万元，主要用于馆藏档案的日常保管保护和维护等；方志系列书籍编辑开支20万元，主要用于公开出版《雨花年鉴》；史志宣教开支7万元，主要用于党史、地方志、档案等工作的宣教活动；信息化创新产品替代工程22.1万元，主要用于购买信息设备；庆祝中国共产党成立100周年图片展5万元，主要用于举办庆祝建党100周年专题展览；其他档案事务开支12万元，主要用于区委党史联络组工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.75万元，比上年预算增加1.77万元，上升7%，主要原因为2020年下半年新增调入在职在编1人，故机关运行经费较上年有所增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，无增减变化。

3、部门预算政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额22.49万元，其中：政府采购货物预算22.49万元。

4、国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值13.3万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年雨花区档案馆整体支出470.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市雨花区档案馆

2021年1月18日