目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况 

   （一）职能职责

   （二）机构设置

    二、部门预算单位构成 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算 

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出 

（二）项目支出

 六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

①、宣传、贯彻、执行党和国家关于史志档案工作的法律、法规、方针、政策；在区委直接领导下，统一管理全区史志档案工作日常事务。

②、集中保管全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的对国家和社会具有长期保管价值的，属于国家的各类档案及资料（包括文字、数据、图表、音像、光盘实物等）并进行科学管理；积极开发档案信息资源为机关和社会服务。

③、收集、征集、积累本地区及与本地区有关的政治、经济、军事、文化史料和地理、民俗、人物等资料，加以科学整理编辑出版服务社会。

（二）、机构设置情况

本单位内设：办公室、史志科、档案科。

二、部门预算单位构成

雨花区档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有雨花区档案馆本级。

三、涉及机构改革部门情况

我单位系涉改部门，将原区史志档案局承担的行政职能划入区委办公室，改为区档案馆，对外加挂区委党史研究室、区地方志编纂室牌子，为区委办公室所属正科级公益类事业单位。区委办公室对外加挂区档案局牌子。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括档案保管保护、史志书籍编撰、档案、史、志法制宣教等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数419.77万元，其中，一般公共预算拨款419.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加19.31万元，主要是社保缴费的提标等人员经费的增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算，2020年年初预算数419.77万元.其中，行政运行支出359.77万元，项目支出60万元。支出较上年增加19.31万元，主要是社保缴费的提标等人员经费的增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入419.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为359.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括档案保管保护专项业务开支23万元、党史系列书籍编辑开支20万元、史、志、档案法制宣教开支5万元、其他档案事务开支12万元等专项经费。  

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年本馆机关运行经费当年一般公共预算拨款24.98万元,比上年预算减少6.43万元，下降20.48%，主要厉行节约，压缩不必要的开支。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要原因是根据上年的具体情况，未发生费用，因此未安排。

3、部门政府采购情况：2020年本单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产账面价值15.61   万元。均为一般办公固定资产。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年雨花区档案馆整体支出419.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

雨花区档案馆

2020年1月22日