目   录

　　第一部分  雨花区史志档案局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  雨花区史志档案局2018年度部门决算表（见附件）

　　包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

　　第三部分  雨花区史志档案局2018年度部门决算情况说明

　　三、收入支出决算总体情况说明（部门收支概况）

　　1、收入决算情况说明

　　2、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　“三公”经费支出情况决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　十、预算绩效情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　机关运行经费情况说明

　　部门决算政府采购情况说明

　　国有资源占有使用情况说明

　　第四部分  名称解释

　　一、部门职能职责

　　1、宣传、贯彻、执行党和国家关于史志档案工作的法律、法规、方针、政策；在区委直接领导下，统一管理全区史志档案工作日常事务；

　　2、依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其它组织和个人的档案事务实施指导与监督；对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违犯档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处；

　　3、集中保管全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的对国家和社会具有长期保管价值的，属于国家的各类档案及资料（包括文字、数据、图表、音像、光盘实物等）并进行科学管理；积极开发档案信息资源为机关和社会服务；

　　4、收集、征集、积累本地区及与本地区有关的政治、经济、军事、文化史料和地理、民俗、人物等资料，加以科学整理编辑出版服务社会。

　　二、机构设置情况及部门决算单位构成

　　1、机构设置情况（编办核定机构设置情况）

　　本单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设办公室、史志科、档案馆（法教业务科）。

　　2、部门决算单位构成：雨花区史志档案局局本级

　　三、部门收支概况

　　2018年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括局机关基本运行的经费，也包括档案馆各项经费、党史研究、地方志宣教等项目经费。结余是当年收入支出两抵后结转下年使用的经费指标。

　　（一）收入决算情况说明

　　2018年决算数563.62万元，比上年增加34.13万元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。

　　2018年全年收入总计574.96万元，其中上年结余11.34  万元，财政拨款收入563.62万元，无事业收入。其中行政运行：332.63万元；项目经费：230.98万元，其中一般档案事务30.06万元；档案馆：190.01万元；其他档案事务：10.91万元。

　　（二）支出决算情况说明

　　2018年决算数379.84万元，比上年减少156.5万元（说明增减原因：按合同规定馆藏档案数字化处理二期全部完工后为2019年2月，因此2018年未付此款项），均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。其中行政运行：332.63万元，其中人员支出314.04万元，占本年支出的83%；公用支出18.58万元，占本年支出的5%。项目支出47.2万元，占全年支出的12%。其中：一般档案事务支出：30.28万元，档案馆支出：6.01万元，其他档案事务支出：10.91万元。

　　2018年收支结余195万元，结转至下年使用。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

　　2018年一般公共预算财政拨款收入563.62万元，比上年增加34.13万元（说明增减原因：由于调整薪资）；一般公共预算财政拨款支出379.83万元，比上年减少156.5万元（说明增减原因：按合同规定馆藏档案数字化处理二期全部完工后为2019年2月，因此2018年未付此款项）。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

　　财政拨款支出决算总体情况

　　2018年财政拨款本年支出数379.83万元，占本年支出的100%（比重），比上年决算数比上年减少156.5万元主要是：按合同规定馆藏档案数字化处理二期全部完工后才付款，完工日期为2019年2月，因此2018年未付此款项。

　　财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出379.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出363.14万元，占96%；社会保障和就业（类）支出16.69万元，占4 %。

　　财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度财政拨款支出年初预算为567.74万元，支出决算为379.83万元，完成年初预算的67%。其中：

　　1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为306.74万元，支出决算为332.63万元，完成年初预算的108 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

　　2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为52万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的58 %。决算数小于预算数的主要原因是有部分书籍印刷费未支付。

　　3、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为191万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的3 %，决算数小于预算数的主要原因是：馆藏档案数字化处理二期项目按合同规定于2019年才付款，因此2018年未付此款项。

　　4、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）年初预算为18万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的60%。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.82万元，支出决算数为16.69万元，完成预算的130.19%，决算数大于预算数的主要原因是根据有关政策要求，调整养老保险缴费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

　　2018年决算数为332.63万元，其中：人员经费314.05  万元，占94 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.59万元，占6 %，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　2018年决算数为47.2万元，包括档案馆、党史联络组、党史书籍编辑、党史宣教等项目经费。具体情况为：档案馆项目经费6.01万元，专项用于档案馆档案日常保管保护及馆藏档案数字化处理；一般行政管理事务项目经费30.28万元，专项用于党史书籍编辑、出版，党史法制宣教等；其他档案事务项目10.91万元，专项用于党史联络组对党史宣教等方面的开支。

　　八、“三公”经费支出决算情况说明（表7）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算数为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项要求，厉行节约办公经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.24万元。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。（依次按照表7填报）

　　具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元。

　　2、公务用车购置及运行费支出0万元。

　　3、公务接待费支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元，主要原因是严格执行各项要求，厉行节约办公经费。

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十、预算绩效情况说明

　　对2018年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有馆藏档案数字化处理二期1个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款554.92万元，其中，项目支出绩效评价225.26万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年我单位（行政、参公单位）的机关运行经费18.59万元。比上年减少5.33万元，下降22%。主要原因是严格执行各项规章制度，节约开支。

　　2、部门决算政府采购情况

　　2018年我单位政府采购决算总额21.1万元，其中：货物类决算21.1万元。

　　3、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，单位固定资产年末价值104.06万元，均为一般办公设备及档案保管保护设施设备。

　　十二、专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

　　2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　雨花区史志档案局

　　2019年8月19日

附件：

2018年部门整体支出自评报告.doc

区史志档案局2018年度部门决算公开表.xls