中共长沙市雨花区委机构编制委员会办公室单位

2024年部门预算公开说明

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家关于机构编制工作的政策和法规，研究制定区机构编制管理的具体办法，统一管理区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、群团机关、辖区内各镇、街道机关的机构编制工作，检查监督行政管理体制和机构改革方案，以及机构编制和执行情况。

（2）研究制定行政管理体制与机构改革的方案，审核区直各部门和下一级党政机构改革方案；指导、协调行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

（3）协调、明确区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间、政府各部门之间、区委各部门和政府各部门之间以及区各部门与下级各部门之间的职责分工。

（4）审核区委、区政府各部门、区人大、政协、法院、检察院机关、群团机关和各镇、街道机关的内部机构、人员编制和领导职数；负责管理、协调各种议事机构和临时机构的设置。

（5）研究制定事业单位体制和机构改革方案；负责事业单位机构编制管理工作；审核区委、区政府直属和各部门所属事业单位的职能配置、机构设置；研究制定事业单位类别划分、等级规格、编制配备等标准；指导协调各事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（6）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作。

（7）在区机构编制委员会的领导下，负责全区行政、事业单位人员调配中的编制适配工作，严格按照“编制七联单”的形式管理人员调配工作，控制行政、事业单位人员增长。

（8）负责机构改革和机构编制管理有关信息的收集整理和情况综合，承担机构编制的统计工作。

（9）承办区委、区政府和上级机构编制部门交办的其他任务。

（二）机构设置

中共长沙市雨花区委机构编制委员会办公室内设机构包括：内设机构3个，分别为综合科、机构编制科、事登科。区机构编制实名制信息中心是区委编办所属全额拨款事业单位，副科级。本部门共有行政编制7名，实有7名；事业编制4人，实有4人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、中共长沙市雨花区委机构编制委员会办公室本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算374.14万元，其中，一般公共预算拨款收入374.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加21.37万元，主要原因是2024年进行机构改革，项目经费增加；人员经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算374.14万元，其中，一般公共服务支出267.43万元；社会保障和就业支出58.59万元；住房保障支出26.65万元；卫生健康支出21.47万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加21.37万元，主要原因是2024年进行机构改革，项目经费增加；人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算374.14万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数341.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算33.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出33.00万元，主要用于机制体机制管理工作（含机构改革工作）15万元，主要用于机构编制业务工作的开展支出；事业单位登记管理、分类改革工作支出10万元，主要用于事业单位域名使用费用、事业单位分类改革等方面；机构编制实名制制管理工作、编外合同制人员管理工作8万元，主要用于机构编制实名制工作和编外合同制人员管理工作，及相关系统维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年中共长沙市雨花区委机构编制委员会办公室机关运行经费28.14万元。机关运行经费预算较去年减少13.84万元，下降32.97%。主要是节省开支，精打细算过紧日子。

（二）“三公”经费预算：2024年中共长沙市雨花区委机构编制委员会办公室“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额8.99万元，其中：货物类采购预算1.19万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算7.80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为374.14万元，其中，基本支出341.14万元，项目支出33.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)