目录

第一部分 中共长沙市雨花区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 中共长沙市雨花区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）、区委编办职能职责

1、贯彻执行党和国家关于机构编制工作的政策和法规，研究制定区机构编制管理的具体办法，统一管理区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、群团机关、辖区内各乡、镇、街道机关的机构编制工作，检查监督行政管理体制和机构改革方案，以及机构编制的执行情况。

2、研究制定行政管理体制与机构改革的方案，审核区直各部门和下一级党政机构改革方案；指导、协调行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

3、协调、明确区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间、政府各部门之间、区委各部门和政府各部门之间以及区各部门与下级各部门之间的职责分工。

4、审核区委、区政府各部门、区人大、政协、法院、检察院机关、群团机关和各乡、镇、街道机关的内部机构、人员编制和领导职数；负责管理、协调各种议事协调机构和临时机构的设置。

5、研究制定事业单位体制和机构改革方案；负责事业单位机构编制管理工作；审核区委、区政府直属和各部门所属事业单位的职能配置、机构设置；研究制定事业单位类别划分、等级规格、编制配备等标准；指导协调各事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章。负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作。

7、在区机构编制委员会的领导下，负责全区行政、事业单位人员调配中的编制适配工作，严格按照“编制七联单”的形式管理人员调配工作，控制行政、事业单位人员增长。

8、负责全区各单位的公章刻制及管理。

9、负责机构改革和机构编制管理有关信息的收集整理和情况综合，承担机构编制的统计工作。

10、承办区委、区政府和上级机构编制部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：综合科；机构编制科；事业单位登记管理科。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区机构编制实名制信息中心无单独预算，因此，纳入2020年部门决算范围只有区委编办本级。

第二部分 部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计413.54万元。与上年相比，增加了59.03万元，增加了16.65%，主要原因：一是2020年项目预算多于2019年，增加了一次性项目编外合同制人员实名制管理系统升级；二是2020年工作人员增加，相应的人员经费、公用经费也增加了。2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括机构编制实名制、编外合同制人员管理、机制体制管理工作、事业单位登记管理、分类改革工作、一次性项目编外合同制人员实名制管理系统升级等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计409.42万元，比上年增加60.69万元，其中：财政拨款收入409.42万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计377.09万元，比上年增加26.7万元，其中：基本支出341.61万元，占90.6%；项目支出35.48万元，占9.4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计413.54万元，与上年相比，收入增加59.03万元, 主要是因为2020年项目预算多于2019年，增加了一次性项目编外合同制人员实名制管理系统升级；二是2020年工作人员增加。支出增加16.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出377.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加26.7万元，增加7.6%，主要是因为一是2020年项目预算多于2019年；二是2020年工作人员增加，业务经费开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出377.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出362.55万元，占96%；社会保障和就业支出14.55万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为396.78万元，支出决算数为377.09万元，完成年初预算的95%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为319.4万元，支出决算为327.06万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、人员工资福利政策性增资、年中人员调动工资福利增加等。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为77.38万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的45.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是加强厉行节约，减压一般性开支，压缩相关业务经费；二是2020年编外合同制人员实名制管理系统升级项目未完成，费用未完全支付，已向财政申请留用。

3、社会保障和就业支（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.39万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的128%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出341.61万元，比上年增加14.09万元，其中：人员经费313.12万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.49万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，决算数与预算数一致。决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,占0%，因公出国（境）费支出决算0万元,占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、2、公务接待费用支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出28.49万元，比年初预算数增加5.89万元，增加20.7%。主要原因是：工作人员增加，物价变化等。

十、一般性支出情况

2020年本部门未开支会议费、培训费；也未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆（固定资产数量中有公务车1台，净值0万元，2014年公车改革已上交车辆，根据车辆处置相关文件已按流程申报，目前正在审核中，无法做销账处理），其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出绩效开展了自评，绩效自评结果显示，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）