2022年度

中共长沙市雨花区委组织部

部门决算

目  录

第一部分 中共长沙市雨花区委组织部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共长沙市雨花区委组织部

部门概况

一、部门职责

（1）制定全区组织工作规划并组织实施。

（2）负责全区各级党组织的设置以及党内生活制度实施情况的检查、督促和情况通报。

（3）按照干部管理权限，负责全区副科级以上干部的培养、选拔和领导班子的调整配备以及干部人事工作的综合管理。

（4）制定全区干部队伍建设规划，负责干部教育工作，组织培训全区各级领导干部和后备干部。

（5）指导全区各级党组织的党员教育、管理和发展工作，负责党费的收缴和管理。

（6）负责党的基层组织建设和整顿以及领导班子思想作风建设，配合宣传、纪检部门抓好党员、干部的教育和党风建设。

（7）负责知识分子工作的指导、检查、综合、协调，选拔管理拔尖人才。

（8）负责干部、党组织、党员统计以及干部档案管理工作。

（9）负责全区绩效考核工作。

（10）负责全区公务员队伍建设的规划研究和宏观指导。

（11）贯彻落实党和国家关于老干部工作的各项方针政策，执行地方党委政府维护老干部权益的有关规定，协调有关部门做好老干部的安置服务工作。

（12）完成区委和上级主管部门交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。中共长沙市雨花区委组织部内设机构包括：内设机构6个，办公室（研究室）、干部一科、干部二科、组织科、公务员管理科、老干科。所属事业单位5个：（1）中共长沙市雨花区委组织部党员教育中心；（2）中共长沙市雨花区委非公有制经济组织和社会组织党建服务中心；（3）雨花区绩效考核工作办公室；（4）雨花区人才队伍建设工作中心；（5）雨花区老干部活动中心。

（二）决算单位构成。中共长沙市雨花区委组织部单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市雨花区委组织部（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3027.51万元。与上年相比，减少1382.94万元，减少31.36%，主要是因为上年度有结转资金支出，本年度人员支出减少，项目支出减少换届工作专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3027.51万元，其中：财政拨款收入3027.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3027.51万元，其中：基本支出1589.25万元，占52.49%；项目支出1438.26万元，占47.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3027.51万元，与上年相比，减少1382.94万元，减少31.36%，主要是因为上年度有结转资金支出，本年度人员支出减少，项目支出减少换届工作专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3027.51万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1372.94万元，减少31.20%，主要是因为上年度有结转资金支出，本年度人员支出减少，项目支出减少换届工作专项经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3027.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2815.12万元，占92.98%；科学技术支出50万元，占1.65%；社会保障和就业支出154.01万元，占5.09%；农林水支出8.38万元，占0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2223.6万元，支出决算数为3027.51万元，完成年初预算的136.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为77.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，此项经费列入全区专项经费预算，未纳入到年初单位本级预算资金。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.32万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级下拨资金。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算1487.33万元，支出决算为1493万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员政策性增资。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算669.8万元，支出决算为1102.28万元，完成年初预算的164.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级下拨党建专项资金，党建项目资金列入全区基层党建专项经费预算，未纳入到年初单位本级预算资金。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为58.55万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建项目资金列入全区基层党建专项经费预算，未纳入到年初单位本级预算资金。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为80万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级下拨专项资金。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为50万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级下拨专项资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算0万元，支出决算为61.08万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据要求，发放接管省属企业离休干部生活补助。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算44.31万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的105.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策，保险缴费基数调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算22.16万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的208.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策，缴费基数调整，同时调出人员职业年金记实补缴。

11、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.37万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级下拨专项资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.01万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级下拨专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1589.25万元，其中：

人员经费1459.39万元，占基本支出的91.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费129.86万元，占基本支出的8.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.25万元，完成预算的20.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位没有因公出国境安排预算和支出，与上年持平，主要原因是我单位没有因公出国境安排预算和支出。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.25万元，完成预算的20.83%，决算数小于预算数的主要原因是全年只接待两批来雨花区考察学习交流组织工作和人才工作人员，与上年相比减少0.42万元，减少62.69%，减少的主要原因是今年共接待2批来区考察学习交流人员，较上年减少3批。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是根据公车管理规定，我单位未购置公车，与上年持平，主要原因是我单位均未购置公车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位无公车，与上年持平，主要原因是我单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组2个、来宾26人次，主要是溆浦县两批来雨花区考察学习交流组织工作和人才工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共长沙市雨花区委组织部更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出129.86万元，比上年决算数减少102.98万元，降低44.23%。主要原因是：上年度拨付了市区两级村社区远教运行维护经费，本年度暂未拨付。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未召开大型会议；开支培训费0.37万元，用于开展事业单位工作人员年度培训，人数12人，内容为事业单位工作人员年度培训，公共科目和专业科目；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我单位未举办节庆、晚会、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额18.41万元，其中：政府采购货物支出18.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.45万元，占政府采购支出总额的94.79%；货物采购授予中小企业合同金额18.41万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度整体支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出3027.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，雨花区委组织部各项目立项符合相关管理规定，程序规范有序，绩效目标设置合理，较好地完成了年初设定的各项工作目标。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算调整率偏高。部分项目支出为全区专项经费或上级下拨经费，未纳入年初本级预算；二是政府采购预算执行率偏低，因疫情原因部分采购项目未执行。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中共长沙市雨花区委组织部部门决算公开表格

2、2022年度中共长沙市雨花区委组织部部门整体支出绩效评价报告

中共长沙市雨花区委组织部

2023年09月18日