目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定全区组织工作规划并组织实施。

2、负责全区各级党组织的设置以及党内生活制度实施情况的检查、督促和情况通报。

3、按照干部管理权限，负责全区副科级以上干部的培养、选拔和领导班子的调整配备以及干部人事工作的综合管理。

4、制定全区干部队伍建设规划，负责干部教育工作，组织培训全区各级领导干部和后备干部。

5、指导全区各级党组织的党员教育、管理和发展工作，负责党费的收缴和管理。

6、负责党的基层组织建设和整顿以及领导班子思想作风建设，配合宣传、纪检部门抓好党员、干部的教育和党风建设。

7、负责知识分子工作的指导、检查、综合、协调，选拔管理拔尖人才。

8、负责干部、党组织、党员统计以及干部档案管理工作。

9、负责全区绩效考核工作。

10、负责全区公务员队伍建设的规划研究和宏观指导。

11、贯彻落实党和国家关于老干部工作的各项方针政策，执行地方党委、政府维护老干部权益的有关规定，协调有关部门做好老干部的安置服务工作。

12、完成区委和上级主管部门交办的工作。

（二）机构设置

中共长沙市雨花区委员会组织部内设机构包括：内设机构5个，分别是办公室（研究室）、干部科、组织科、公务员管理科、老干科。下设中共长沙市雨花区委组织部党员教育中心；中共长沙市雨花区委非公有制经济组织和社会组织党建服务中心；长沙市雨花区人才队伍建设工作中心；长沙市雨花区绩效考核办公室；长沙市雨花区老干部活动中心。本部门共有编制人数45人，实有人数38人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共长沙市雨花区委员会组织部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,347.72万元，其中，一般公共预算拨款收入2,347.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加124.12万元，主要原因是年初预算项目较去年增加了村干部基本养老保险补贴、离任村干部补贴、村（社区）远教站点运行维护经费等项目。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,347.72万元，其中：一般公共服务支出2,239.13万元，社会保障和就业支出108.59万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加124.12万元，主要原因是年初预算项目较去年增加了村干部基本养老保险补贴、离任村干部补贴、村（社区）远教站点运行维护经费等项目。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,347.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,515.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算831.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出831.76万元，主要用于干部教育监督、公务员工作、接管省属企业离休干部慰问学习活动、老干部活动中心、老干部大学工作、区属老干部走访慰问及学习活动、特困离退休干部帮扶、区属老干部体检、离退休党建和五老四教工作、绩效考核管理、人才队伍建设、选调生补助、党员管理及党建工作绩效评估、区委基层办工作、党代表活动、区级党员教育集中培训、农民大学生学费补贴、关工委工作、村干部基本养老保险补贴、离任村干部补贴、村（社区）远教站点运行维护经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费159.66万元，比上年预算增加9.07万元，比上年预算上升6.02%，主要是干部人数较上年增加2人，公用经费、其他交通费用、物业管理费等都相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.8万元，拟召开组织工作会议等，人数约120人次，内容为组织工作等；培训费预算0.8万元，拟组织单位干部业务素质培训，人数约50人，内容为工作能力提升、业务知识等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额163.5万元，其中，货物类采购预算37.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算126.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,347.72万元，基本支出1,515.96万元，单位项目支出831.76万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  2023年部门预算表

中共长沙市雨花区委组织部部门预算公开表.xlsx

中共长沙市雨花区委组织部

2023年3月8日