雨花区委组织部2021年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

中共雨花区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，机构为正科级级别，公务员管理行政单位，实行全额预算管理形式。

1、制定全区组织工作规划并组织实施。

2、负责全区各级党组织的设置以及党内生活制度实施情况的检查、督促和情况通报。

3、按照干部管理权限，负责全区副科级以上干部的培养、选拔和领导班子的调整配备以及干部人事工作的综合管理。 4、制定全区干部队伍建设规划，负责干部教育工作，组织培训全区各级领导干部和后备干部。

5、指导全区各级党组织的党员教育、管理和发展工作，负责党费的收缴和管理。

6、负责党的基层组织建设和整顿以及领导班子思想作风建设，配合宣传、纪检部门抓好党员、干部的教育和党风建设。

7、负责知识分子工作的指导、检查、综合、协调，选拔管理拔尖人才。

8、负责干部、党组织、党员统计以及干部档案管理工作。

9、负责全区绩效考核工作。

10、负责全区公务员队伍建设的规划研究和宏观指导。

11、贯彻落实党和国家关于老干部工作的各项方针政策，执行地方党委政府维护老干部权益的有关规定，协调有关部门做好老干部的安置服务工作。

12、完成区委和上级主管部门交办的工作。

（二）、机构设置情况

单位机构（本级）为1个，机构全称：中共长沙市雨花区委组织部，另有5个二级机构：（1）中共长沙市雨花区委组织部党员教育中心；（2）中共长沙市雨花区委非公有制经济组织和社会组织党建服务中心；（3）中共长沙市雨花区委组织部人才队伍建设工作中心;（4）中共长沙市雨花区委组织部绩效考核办公室；（5）长沙市雨花区老干部活动中心。

二、部门预算单位构成

区委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区委组织部本级。

三、涉及机构改革部门情况

本年度，本单位无机构改革情况。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括部机关基本运行的经费，也包括绩效考核工作、党建工作、人才队伍建设等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数2405.6万元，其中，一般公共预算拨款2405.6万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元,国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。比上年增加201.8万元（增加原因：工作人员增加及政策性增资，基本支出增加），均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

（二）支出预算，2021年年初预算数2405.6万元，其中，一般公共服务支出2327.6万元，社会保障和就业支出78万元。比上年增加201.8万元（增加原因：工作人员增加及政策性增资，基本支出增加），均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2405.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1791.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离体费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为613.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：区属老干部、接管省属企业离休干部工作经费243万元，用于组织老干部座谈、学习、活动，对老干部进行走访慰问，对重病、家庭情况困难的离退休干部进行扶助，组织老干部进行年度身体健康检查，开展五老四教、四就近等工作；区老干部活动中心、老干部大学及基层老年教育工作、协会经费118.8万元，用于老干部活动中心、老干部大学日常开支、教师经费，基层老年教育工作，老年保健协会、书画诗词协会等开展活动；绩效考核工作经费16万元，用于组织推动市对区绩效考核目标任务的完成，组织开展对全区区直各部门及街道镇的绩效考核工作；干部考察、培养及公务员工作经费42万元，用于开展干部考核和日常考察工作等，规范和完善干部信息库，干部档案的更新及维护等，组织全区青年干部、科级干部进行各类培训，公务员信息审核、工资办理系统维护等；党建工作经费89万元，用于全区党员管理、党务工作者队伍建设、党建工作绩效评估，书记抓基层党建述职评议考核工作，建立全区村、社区书记档案，大组工网建设，两新党组织书记述职、指导员能力素质提升等；人才队伍建设经费40万元，用于引进人才补贴、开展人才政策宣传、人才研修、技能比武等工作；农民大学生学费补贴7万元，用于对农民大学生学费补助；关工委工作经费58万元，用于关工委日常工作经费，关工委关爱帮扶、五好活动等。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算134.02万元。比上年预算增加29万元，上升28%，主要是工作人员较上年增加，交通补贴发放人员增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务接待费 1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年减少0.5万元（根据厉行节约原则和往年实际支出情况相应减少）。

3、部门预算政府采购情况：2021年我部政府采购预算总额86万元，其中：政府采购货物预算26万元，政府采购服务预算60万元，政府采购工程预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面原值408.29万元，固定资产净值126.37万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备1台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2405.6万元，其中，基本支出1791.8万元，项目支出613.8万元。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出613.8万元，其中：关工委工作经费58万元；区属老干部、接管省属企业离休干部工作等经费243万元；区老干部活动中心、老干部大学及基层老年教育工作、协会等经费118.8万元；绩效考核工作经费16万元；干部考察、培养及公务员工作经费42万元；党建工作相关经费89万元；人才队伍建设经费40万元；农民大学生学费补贴7万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

见附表（雨花区委组织部预算公开表）