雨花区委组织部2019年度部门决算公开说明

发布日期:2020-08-27    来源:区委组织部字体大小:

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第一部分区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

部分名词解释

部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、 第一部分  区委组织部概况

二、 部门职责

中共长沙市雨花区委组织部是区委主管组织工作干部工作和老干部工作的职能部门,机构为正科级级别,公务员管理行政单位,实行全额预算管理形式

1、制定全区组织工作规划并组织实施。

2、负责全区各级党组织的设置以及党内生活制度实施情况的检查、督促和情况通报。

3、按照干部管理权限,负责全区副科级以上干部的培养、选拔和领导班子的调整配备以及干部人事工作的综合管理。

4、制定全区干部队伍建设规划,负责干部教育工作,组织培训全区各级领导干部和后备干部。

5、指导全区各级党组织的党员教育、管理和发展工作,负责党费的收缴和管理。

6、负责党的基层组织建设和整顿以及领导班子思想作风建设,配合宣传、纪检部门抓好党员、干部的教育和党风建设。

7、负责知识分子工作的指导、检查、综合、协调,选拔管理拔尖人才

8、负责干部、党组织、党员统计以及干部档案管理工作。

9、负责全区绩效考核工作。

10、负责全区公务员队伍建设的规划研究和宏观指导。

11、贯彻落实党和国家关于老干部工作的各项方针政策,执行地方党委政府维护老干部权益的有关规定,协调有关部门做好老干部的安置服务工作。

12、完成区委和上级主管部门交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位机构(本级)为1个,机构全称:中共长沙市雨花区委组织部,另有5个二级机构:1)中共长沙市雨花区委组织部党员教育中心,人员编制数5,实有人数3人;(2)中共长沙市雨花区委非公有制经济组织和社会组织党建服务中心,人员编制数5,实有人数5人;(3)中共长沙市雨花区委组织部人才队伍建设工作中心,人员编制数5,实有人数4人;(4)中共长沙市雨花区委组织部绩效考核办公室,人员编制数4,实有人数3人;(5)长沙市雨花区老干部活动中心,人员编制数6,实有人数4人。

(二)决算单位构成。区委组织部是一个独立的编制机构单位,2019年部门决算公开单位只有一个。

第二部分  2019年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3949.5万元。与2018年相比,增加1050.91万元,增长36.26%,主要是因为机构改革,原老干部局整体转入到组织部,公务员管理科转入到组织部。2019年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括基层党建项目、党员教育管理、绩效考核、老干部活动走访慰问经费、关工委工作经费、老干部大学等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3764.91万元,比上年增加1076.07万元,其中:财政拨款收入3764.91万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3047.81万元,比上年增加308.64万元,其中:基本支出1624.25万元,占53.3%;项目支出1423.56万元,占46.7%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

2019年度财政拨款收、支总计3949.5万元,与2018年相比,收入增加1050.91万元, 主要是因为机构改革,原老干部局整体转入到组织部,公务员管理科转入到组织部,政策性增资等;支出增长36.26%,主要是因为机构改革,原老干部局整体转入到组织部,公务员管理科转入到组织部,政策性增资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3047.81万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加308.64万元,增长11.27%,主要是因为机构改革,原老干部局整体转入到组织部,公务员管理科转入到组织部,政策性增资等

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3047.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2975.51万元,占97.63%;社会保障和就业(类)支出68.95万元,占2.26%;农林水(类)支出3.36万元,占0.11%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2321.21万元,支出决算数为3047.81万元,完成年初预算的131.3%,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为752.77万元,支出决算为702.97万元,完成年初预算的93.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革,人员全部转隶至组织部,部分经费从组织部行政运行经费中列支,同时,压减一般性开支。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。

年初预算为500万元,支出决算为430.87万元,完成年初预算的86.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减一般性开支,部分经费结转到下年支付。

3、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为647.22万元,支出决算为803.45万元,完成年初预算的124.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,老干部局、人社局公务员管理科转入,政策性增资,新调入、招考人员,相应经费增加。

4、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为370万元,支出决算为849.33万元,完成年初预算的229.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付资金如社区党员活动经费、困难党组织党员教育经费等,党建项目资金列入全区基层党建专项预算,但并未纳入年初单位本级预算资金。

5、一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为68.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付资金远教站点运行维护经费等,党建项目资金列入全区基层党建专项预算,但并未纳入年初单位本级预算资金。

6、一般公共服务(类)组织事务(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付资金绩效考核奖金。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为51.21万元,支出决算为48.95万元,完成年初预算的95.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革及人员退休。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级拨付资金。

9、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)

2019年度财政拨款基本支出1624.25万元,比上年增加694.53万元,其中:人员经费1446.24万元,占基本支出的89.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费178.01万元,占基本支出的10.96%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7)

  2019年度,本单位无政府性基金收支.

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元,支出决算为0.36万元,完成预算的7.4%,比上年增加0.22万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无因公出国(境)安排,与上年持平。

公务接待费支出预算为4.9万元,支出决算为0.36万元,完成预算的7.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守财经纪律和八项规定要求,压减开支,与上年相比增加0.22万元,增长157%,增长的主要原因是2019年机构改革,原老干部局整体转到组织部,其公务接待费用也一并计入其中,而2018年老干部局公务接待费为0.53万元未计入基数,导致公务接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,公车改革,单位无公车,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.36万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年未安排因公出国(境)。

2、公务接待费支出决算为0.36万元,全年共接待来访团组3个、来宾47人次,主要是接待来雨花区进行党建学习观摩、老干工作学习观摩发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中,基层党建项目、绩效考核项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款3047.81万元,其中,项目支出绩效评价1413.33万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出178万元,比年初预算数增加45.35万元,增长34.19%。主要原因是:市、区两级对村、社区远教站点维护运行经费共68.88万元,组织事务事业运行经费在基本支出中列支, 所以决算数大于预算数。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.95万元,用于召开全区组织工作会议、绩效考核会议等各类会议租用会议中心场租费和用水等;开支培训费0.8万元,用于开展文明单位、干部素质提升各类培训费用。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.47万元,其中:政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.7万元,其中,中小企业的合同金额12.47万元,占政府采购支出总金额的比重为100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件



中共长沙市雨花区委组织部

2020年8月27日

2019年度决算公开表.xls2019部门整体支出自评报告.doc
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