目录

第一部分 中共长沙市雨花区委政法委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共长沙市雨花区委政法委员会

部门（单位）概况

一、部门职责

根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作负全局性部署，并督促贯彻落实。

组织、协调、指导维护社会稳定的工作，及时收集、掌握和综合全区维稳工作情况，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

组织协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。调查掌握社会管理综合治理方面的新情况、新问题，研究和制定全区开展社会管理综合治理工作的重大措施。

组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

承办区委、区政府和上级政法委交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市雨花区委政法委员会内设机构包括：本单位系公务员管理的党委机关单位，内设办公室、政工室、执法监督室、基层社会综合治理科、维稳协调指导科、反邪教协调科、政治安全科。下设一个事业单位为雨花区法制教育中心（雨花区法学会办公室）。

（二）决算单位构成。中共长沙市雨花区委政法委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中共长沙市雨花区委政法委员会

2、中共长沙市雨花区委政法委员会（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7866.06万元。与上年相比，增加500.13万元，增长6.79%，主要是因为垂管部门工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7866.06万元，其中：财政拨款收入7866.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7866.06万元，其中：基本支出1146.07万元，占14.57%；项目支出6719.99万元，占85.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7866.06万元，与上年相比，增加500.13万元，增长6.79%，主要是因为垂管部门工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7866.06万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加500.13万元，增长6.79%，主要是因为垂管补部门工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7866.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1325.03万元，占16.84%；公共安全支出6379.32万元，占81.1%；科学技术支出1.41万元，占0.02%；社会保障和就业支出66.8万元，占0.85%；卫生健康支出65万元，占0.83%；城乡社区支出28.5万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1827.67万元，支出决算数为7866.06万元，完成年初预算的430.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1078.91万元，支出决算为903.51万元，完成年初预算的83.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算748.76万元，支出决算为415.08万元，完成年初预算的55.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支出。

4、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算1527.02万元，支出决算为1527.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算579.48万元，支出决算为579.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支出。

7、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算3518.09万元，支出决算为3518.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算699.39万元，支出决算为699.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支出。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算38.5万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支出。

10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算47.07万元，支出决算为47.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算19.73万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算28.5万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1146.07万元，其中：

人员经费868.35万元，占基本支出的75.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费277.72万元，占基本支出的24.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无因公出国（境）工作任务，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）工作任务。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是按预支出，与上年相比增加0.14万元，增长233.33%，增长的主要原因是2021年因为疫情原因没有安排公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是没有公务用车情况，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是没有公务用车情况。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是没有公务用车情况，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是没有公务用车情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组1个、来宾25人次，主要是基层综合治理科接待长沙市其他区县在雨花区调研学习本区域治理工作先进经验和做法发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共长沙市雨花区委政法委员会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出277.72万元，比上年决算数增加176.46万元，增长174.27%,主要原因是：人员编制增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开

无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额244.06万元，其中：政府采购货物支出244.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额244.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额244.06万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额244.06万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，实行整体提出绩效目标管理，全部实行项目支出绩效目标管理。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题及原因：全面推进预算绩效管理工作需进一步加强。预算管理制度体系不够健全，需进一步完善。年末部门项资金执行不到位，项目推进时效性进一步加强。各科室经办人员业务能力有待提高，进一步提高财务人员工作能力素质。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中共长沙市雨花区委政法委员会部门决算公开表格

2、2022年度中共长沙市雨花区委政法委员会部门整体支出绩效评价报告

中共长沙市雨花区委政法委员会

2023年09月18日