目 录

第一部分 中共长沙市雨花区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共长沙市雨花区委政法委员会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作负全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，及时收集、掌握和综合全区维稳工作情况，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

（三）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（四）支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

（五）协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

（六）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

（七）组织协调综治工作，推动综治各项措施的落实。调查掌握综治方面的新情况、新问题，研究和制定全区开展综治工作的重大措施。

（八）组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

（九）承办区委、区政府和上级政法委交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    中共长沙市雨花区委政法委员会内设机构包括：内设“三室三科“。政法委单位内设机构包括：本单位系公务员管理的党委机关单位，内设办公室、政工室、执法监督室、维稳协调指导科、基层社保综合治理科、反邪教协调科。

（二）决算单位构成

中共长沙市雨花区委政法委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：区教育法制中心（区法学会办公室）。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,365.93万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,485.35万元，下降32.12%。主要是因为垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,365.93万元，其中：财政拨款收入7,365.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,365.93万元，其中：基本支出1,000.68万元，占13.59%；项目支出6,365.25万元，占86.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,365.93万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,485.35万元，下降32.12%。主要是因为垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7,365.93万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,441.2万元，下降24.89%。主要是因为垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,365.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,279.69万元，占17.37%；公共安全支出6,046.89万元，占82.1%；科学技术支出29.63万元，占0.4%；社会保障和就业支出9.72万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,672.03万元，支出决算数为7,365.93万元，完成年初预算的440.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为115.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）的年初预算在全区大预算之中，未纳入区委政法委预算范畴。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,003.89万元，支出决算为875.52万元，完成年初预算的87.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区委政法委合理开支，实行厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为648.96万元，支出决算为283.37万元，完成年初预算的43.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区委政法委合理开支，实行厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）的年初预算在全区大预算之中，未纳入区委政法委预算范畴。

5、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）的年初预算在全区大预算之中，未纳入区委政法委预算范畴。

6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为436.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）的年初预算在全区大预算之中，未纳入区委政法委预算范畴。

7、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为520.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）的年初预算在全区大预算之中，未纳入区委政法委预算范畴。

8、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）的年初预算在全区大预算之中，未纳入区委政法委预算范畴。

9、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,934.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）的年初预算在全区大预算之中，未纳入区委政法委预算范畴。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）的年初预算在全区大预算之中，未纳入区委政法委预算范畴。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为77.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）的年初预算在全区大预算之中，未纳入区委政法委预算范畴。

12、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）的年初预算在全区大预算之中，未纳入区委政法委预算范畴。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垂管单位（公安分局、交警大队、巡逻大队、人口出入境大队）的年初预算在全区大预算之中，未纳入区委政法委预算范畴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,000.68万元，其中：人员经费899.43万元，占基本支出的89.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费101.26万元，占基本支出的10.12%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是区委政法委合理开支，实行厉行节约 ，与上年相比增加0.06万元，增长100%，增长的主要原因是上年公务接待决算为0。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是接待全市溯源治理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0台，购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度公务用车购置费为0万元，运行维护费为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共长沙市雨花区委政法委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共长沙市雨花区委政法委员会2021年度机关运行经费支出101.26万元，比年初预算数增加22.63万元，增长28.78%。主要原因是：垂管单位行政运行经费安排至政法委开支。

十、一般性支出情况

2021年度中共长沙市雨花区委政法委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，防疫要求和厉行节约未举办会议和培训。

十一、关于政府采购支出说明

中共长沙市雨花区委政法委员会2021年度政府采购支出总额63.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的5.2%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的5.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共长沙市雨花区委政法委员会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金251万元，占一般公共预算项目支出总额的34.43%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出299.94万元，政府性基金预算支出0万元。实现2021年全区刑事发案持续下降，引导社会单位更好履行治安防范责任。继续深入开展矛盾排调大竞赛，压实工作责任，实现矛盾纠纷常态化排查化解。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为两属两户、精神病人治安保险98分、国家司法救助97分、综治工作98分。项目全年预算数为251万元，执行数为93.29万元，完成预算的37.17%。项目绩效目标完成情况：一是为弱势群体提高抗风险能力；二是对因犯罪侵害或民事侵权遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人，造成生活困难的，给予适当司法救助。三是治安防控水平不断提升，治安环境不断优化，居民群众的安全感不断提升。发现的主要问题及原因：一是部分线下活动受疫情影响无法开展；二是基层单位数据报送不及时导致支付延期。下一步改进措施：一是丰富“平安创建”工作活动内容和形式；二是加大对基层单位工作的指导力度。1、两属两户、精神病人治安保险项目绩效自评综述：为弱势群体提高抗风险能力，全区安全感提升，群众满意度提升。2、国家司法救助项目绩效自评综述：对因犯罪侵害或民事侵权遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人，造成生活困难的，给予适当司法救助，有效维护当事人合法权益，促进社会公平正义。3、综治工作项目绩效自评综述：组织社会治安防控“万人大巡防”，形成“专群结合”巡防工作体系；开展基层平安创建，连续四年组织“平安进社区”活动，评选了一批“平安家庭”、表彰了一批平安志愿者；推进“雪亮工程”建设，建成区一级铁路护路联防指挥中心和长沙东站分中心，全区既有铁路沿线106路监控与公安天网联通。强化重点问题治理，开展扫黄、禁毒等一系列专项清理整治行动，针对毒品问题，开展“两打两控”专项行动，针对车站路与城南路交汇口涉黄重点地区，制定专门方案开展整治，针对社区矫正、肇事肇祸精神障碍患者等重点人员，加强服务管理，治安形势进一步好转。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：部门整体支出自评报告(政法委)

附件2：项目支出资金自评报告(政法委)