目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

纳入2022年部分预算编制范围的预算单位包括：

区委政法委本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 ，2022年年初预算数1827.67万元，其中，一般公共预算拨款1827.67万元。收入较去年增加155.64万元，主要是单位人员增加。

（二）支出预算 ,2022年年初预算数1827.67万元，其中，一般行政运行1019.71万元，一般行政管理事务748.76万元，机关事业单位养老保险缴费支出39.47万元，机关事业单位企业年金缴费支出19.73万元。支出较去年增加155.64万元，主要是单位人员增加。

五、一般公共预算收支情况

2022年本部门一般公共预算拨款收入1827.67万元，一般公共预算拨款支出预算1827.67万元，其中，一般公共服务支出1827.67万元，占100%。（一）基本支出 ：2022年年初预算数为1078.91万元，是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出 ：2022年年初预算数为748.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务的支出，包括专项业务费、人民代表大会专项经费等。其中：具体安排情况如下具体安排情况如下：主要用于社会管理综合治理和平安系列创建活动等，160万元；“国家司法救助”，80万元涉法涉诉、执法监督、律师参与化解和代理涉法信访案件，20万元；“两属两户”及严重精神病患责任人奖励，50万元；两属两户、精神病人治安保险51万元；政法队伍建设，20万元等。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作负全局性部署，并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，及时收集、掌握和综合全区维稳工作情况，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

5、协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

6、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

7、组织协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。调查掌握社会管理综合治理方面的新情况、新问题，研究和制定全区开展社会管理综合治理工作的重大措施。

8、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9、承办区委、区政府和上级政法委交办的其它事项。

（二）机构设置 

本单位系公务员管理的党委机关单位，内设办公室、政工室、执法监督室、基层社会综合治理科、维稳协调指导科、反邪教协调科。下设一个事业单位为雨花区法制教育中心（雨花区法学会办公室）有在职人员31人，退休7人，政府雇员6人。

二、部门预算单位构成 

纳入2022年部分预算编制范围的预算单位包括：

区委政法委本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 ，2022年年初预算数1827.67万元，其中，一般公共预算拨款1827.67万元。收入较去年增加155.64万元，主要是单位人员增加。

（二）支出预算 ,2022年年初预算数1827.67万元，其中，一般行政运行1019.71万元，一般行政管理事务748.76万元，机关事业单位养老保险缴费支出39.47万元，机关事业单位企业年金缴费支出19.73万元。支出较去年增加155.64万元，主要是单位人员增加。

五、一般公共预算收支情况

2022年本部门一般公共预算拨款收入1827.67万元，一般公共预算拨款支出预算1827.67万元，其中，一般公共服务支出1827.67万元，占100%。（一）基本支出 ：2022年年初预算数为1078.91万元，是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出 ：2022年年初预算数为748.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务的支出，包括专项业务费、人民代表大会专项经费等。其中：具体安排情况如下具体安排情况如下：主要用于社会管理综合治理和平安系列创建活动等，160万元；“国家司法救助”，80万元涉法涉诉、执法监督、律师参与化解和代理涉法信访案件，20万元；“两属两户”及严重精神病患责任人奖励，50万元；两属两户、精神病人治安保险51万元；政法队伍建设，20万元等。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

机关运行经费：2022年我委的机关运行经费财政拨款预算131.57万元。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。

（三）一般性支出情况

2022年办公经费37.26万元，会议费0元，培训费0元。

（四）部门预算政府采购情况

2022年我委政府采购预算总额35.73万元，其中：政府采购货物类预算25.73万元、政府采购服务预算10万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值263万元。

（六）绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出1827.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出1078.91万元，项目支出748.76万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。