目录

第一部分雨花区委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区委政法委概况

一、 部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作负全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，及时收集、掌握和综合全区维稳工作情况，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

（三）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（四）支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

（五）协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

（六）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

（七）组织协调综治工作，推动综治各项措施的落实。调查掌握综治方面的新情况、新问题，研究和制定全区开展综治工作的重大措施。

（八）组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

（九）承办区委、区政府和上级政法委交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政法委单位内设机构包括：本单位系公务员管理的党委机关单位，内设办公室、政工室、执法监督室、维稳协调指导科、基层社保综合治理科、反邪教协调科和区教育法制中心（区法学会办公室）。截至2020年末有在职人员26人，政府雇员6人。

（二）决算单位构成。政法委单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：部门决算为雨花区委政法委机关本级。

第二部分 部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10851.28万元。与2019年相比，增加5217.12万元，增长92.60%，主要是因为机构改革后取消综治账户，区公安分局、区交警大队、区治安直属中队、区流口办等垂管单位经费列入政法委账户开支。2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括政法工作大会、治安保险、肇事肇祸精神病人监护人保险、除夕一线干警慰问、慰问困难政法干警、综治工作、公安部门等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9489.51万元，其中：财政拨款收入9489.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9807.13万元，比上年增加5678.99万元，其中：基本支出905.13万元，占9.23%；项目支出8902万元，占90.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10851.28万元。与2019年相比，增加5217.12万元，增长92.60%，主要是因为机构改革后取消综治账户，区公安分局、区交警大队、区治安直属中队、区流口办等垂管单位经费列入政法委账户开支。2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括政法工作大会、治安保险、肇事肇祸精神病人监护人保险、除夕一线干警慰问、慰问困难政法干警、综治工作、公安部门等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9807.13万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加5678.99万元，增长137.57%，主要是因为机构改革后取消综治账户，区公安分局、区交警大队、区治安直属中队、区流口办等垂管单位经费列入政法委账户开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9807.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1640.73万元，占16.73%；公共安全（类）支出7452.44万元，占75.99%;社会保障和就业支出707.32万元，占7.21%，卫生健康支出6.65万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9807.13万元，支出决算数为9807.13万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为851.14万元，支出决算为851.14万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为763.79万元，支出决算为763.79万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为25.8万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1600.64万元，支出决算为1600.64万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2146.57万元，支出决算为2146.57万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为279.13万元，支出决算为279.13万元，完成年初预算的100%

7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为15.01万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为3400.08万元，支出决算为3400.08万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为653.33万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.99万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出905.13万元，比上年增加141.36万元，其中：人员经费835.05万元，占基本支出的92.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.08万元，占基本支出的7.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.37万元，其中：公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于初预算数的主要原因是实行厉行节约，与上年相比减少0.37万元，减少100%,减少的主要原因是2020年实行厉行节约。

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（预，决算数大于（小于）预算数的主要原因是全年未安排阶段活动，与上年相比减少0.37万元，减少100%,减少的主要原因单位实行厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无接待来访。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出70.08万元，比年初预算数增加减少1.75万元，降低2.45%。主要原因是：单位严格预算执行，实行厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。未举办会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额63.78万元，其中：政府采购货物支出8.85万元、政府采购服务支出54.93万元。授予中小企业合同金额54.93万元，占政府采购支出总额的86.12%，其中：授予小微企业合同金额8.85万元，占政府采购支出总额的13.88%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

雨花区2020年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   中共长沙市雨花区委政法委员会

项目名称  综治工作

报告日期：2021 年 04  月  27 日

雨花区财政局（制）

附件1

项目支出绩效报告表

附2：          

财政支出绩效报告（项目单位用）

一、项目概况

治安防控水平不断提升，治安环境不断优化，提升居民群众知晓率

二、项目资金使用及管理情况

项目预算为185万元，其中区级财政185万元，现所有资金全部到位，该项目实际支出111.63万元，在政法委专款支出账户下单独反映。项目资金均通过市国库集中支付局支付，资金审批手续齐全。

三、项目组织实施情况

建成区综治中心和13个街（镇）综治中心，配齐街（镇）政法委员，为基层平安建设工作提供有力支撑；积极推动综治视联网建设、省中医附一医院及周边地区预警整治、铁路安全环境整治、网格化管理等工作，社会治安防控体系逐步完善；选送《浦沅蓝天下》微视频获全国第五届平安中国“三微”比赛优秀政法文化作品奖，营造浓厚的平安建设宣传氛围；推行更加精准公平的平安建设（综治工作）考评办法，有效激发基层平安创建热情，我区连续14年保持“湖南省平安县市区”称号。

四、项目绩效情况

创新发展新时代“枫桥经验”， 以“完善矛盾纠纷多元调处化解机制和深化拓展网格化管理”为特色创建路径，出台社会治理试点工作实施方案，细化任务分解表和负面清单，稳步推进全国市域社会治理现代化合格城市争创工作。

五、其他需要说明的问题

（一）2020年底根据区统一安排，部分资金2021年支付。

六、项目评价工作情况。

专项实施单位管理规范、专款专用，成本控制在预算范围内，产出成果达到了预期的绩效目标。

2020年度综治工作项目绩效自评分为95分。

雨花区2020年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   中共长沙市雨花区委政法委员会

项目名称治安保险

报告日期：2020 年 04  月  27 日

雨花区财政局（制）

附件1

项目支出绩效报告表

附2：          

财政支出绩效报告（项目单位用）

一、项目概况

根据省、市相关工作要求，开展这项工作。一是为辖区内的“两属两户”人员购买治安保险，二是为辖区内的发放肇事肇祸精神病人监护人奖励。努力减少发案时造成的损失，进一步提升群众的幸福感。

二、项目资金使用及管理情况

项目预算为100万元，其中区级财政100万元，现所有资金全部到位，该项目实际支出64.67万元，在政法委专款支出账户下单独反映。项目资金均通过市国库集中支付局支付，资金审批手续齐全。

三、项目组织实施情况

为了有效减少辖区内特殊人群的损失，提升他们的生活安全感和幸福指数，项目管理和实施单位做了如下几个方面的工作：

（一）领导重视，认真组织

区委、区政府、区委政法委高度重视这项工作，专题调研，召开专题会议讨论，并安排专人负责，为确保辖区内的“两属两户”人员和肇事肇祸精神病人监护人这一部分特殊群体感受到党委政府的温暖，切实减少他们在各类案件中遭受的损失，区综治办组织了专门的力量，对全区13个街道的“两属两户”人员和在公安机关登记备案的肇事肇祸精神病人逐人逐户进行核对甄别，登记造册，专门管理。

（二）明确对象，制定标准

根据清理结果，最后确定了“两属两户”人员6070人，参与购买肇事肇祸精神病人监护人保险的人数为990人。经过与保险公司的反复商讨核定，“两属两户”治安保险的标准为50元/人/年，肇事肇祸精神病人监护人保险的标准为200元/人/年。

四、项目绩效情况

2020年，已为全区6070户“两属两户”人员购买治安保险，解决他们的后顾之忧，尽可能的降低入室盗窃等治安案件造成的损失；为全区990名肇事肇祸精神病人监护人购买保险，通过保险的形式减少肇事肇祸精神病人发案造成的损失。进一步提升了特殊群体的幸福感。

五、其他需要说明的问题

（一）2020年底根据区统一安排，部分资金2021年支付。

六、项目评价工作情况。

专项实施单位管理规范、专款专用，成本控制在预算范围内，产出成果达到了预期的绩效目标。

2020年度治安保险及肇事肇祸等严重精神病责任人奖励工作项目绩效自评分为93分。