雨花区委政法委2021年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作负全局性部署，并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，及时收集、掌握和综合全区维稳工作情况，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

5、协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

6、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

7、组织协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。调查掌握社会管理综合治理方面的新情况、新问题，研究和制定全区开展社会管理综合治理工作的重大措施。

8、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9、承办区委、区政府和上级政法委交办的其它事项。

（二）、机构设置情况

本单位系公务员管理的党委机关单位，内设办公室、政工室、执法监督室、基层社会综合治理科、维稳协调指导科、反邪教协调科。下设一个事业单位为雨花区法制教育中心（雨花区法学会办公室）有在职人员26人，退休7人，政府雇员5人。

二、部门预算单位构成

雨花区委政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有雨花区委政法委本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算为雨花区委政法委本级预算。收入为一般公共预算收入；支出包括保障本委机关基本运行的经费，也包括本委归口管理使用的专项经费。

2021年年初预算数1672.03万元，由于人员增加及新增“政法队伍教育整顿”及“法学会”的工作任务加之全区的国家司法救助纳入政法委，收入较去年增加422.88万元，均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算收入1672.03万元，支出1672.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为943.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为728.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中行政事业类项目支出728.96万元，主要用于社会管理综合治理和平安系列创建活动等，120万元；“国家司法救助”，80万元；互联网+治安巡防网格化平台建设，60万元；“两属两户”及严重精神病患责任人奖励，50万元；两属两户、精神病人治安保险51万元等。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年我委事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款78.63万元。,比上年预算减少（增加）8.71万元，上升12.46%，主要是政法委增加2名在职在编人员和1名退休人员。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.1万元，主要原因是2021年我单位继续实行厉行节约的管理制度。

3、政府采购情况：2021年我委政府采购预算总额24.73万元，其中：政府采购货物预算14.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

4、国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值329.90万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备1台（套），单位价值5万元以上的专用设备1台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，主要原因是单位无购置车辆计划。购置单位价值5万元以上的通用设备        0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、绩效目标设置情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1304.07万元，其中，基本支出943.07万元，项目支出361.00万元，项目支出主要用于社会管理综合治理和平安系列创建活动等，120万元;“国家司法救助”，80万元；互联网+治安巡防网格化平台建设，60万元；“两属两户”及严重精神病患责任人奖励，50万元；两属两户、精神病人治安保险51万元等。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。