2022年度

中共长沙市雨花区委宣传部

部门（单位）部门决算

目录

第一部分  中共长沙市雨花区委宣传部部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

中共长沙市雨花区委宣传部

部门（单位）概况

一、部门职责

1、拟订和推进实施全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实、督查与考核，配合巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织马克思主义理论研究和建设工程有关工作的实施。负责为全区各级党委（党组）理论学习中心组提供服务，组织实施理论宣讲活动。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各部门单位、街道（镇）新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、组织实施国家、省、市关于新闻出版业的管理政策。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理全区电影行政事务，指导协调全区性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担区文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。

11、统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握舆情动态。

12、统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。协同配合涉及港澳新闻宣传工作和涉台问题的宣传工作。配合开展新闻领域对外交流和合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

13、统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区直各部门单位、各街道（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订重大问题对外宣传口径。

14、负责落实中央、省、市和区精神文明建设指导委员会工作部署，制定和组织实施全区精神文明建设工作规划，统筹协调组织全国文明城市建设工作。负责区精神文明建设指导委员会的日常工作。

15、受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对街道（镇）党（工）委宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16、对中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施指导。归口领导长沙市雨花区文化旅游体育局。受区委委托，指导区文化艺术界联合会、区社会科学界联合会、区文产协会、区书法家协会、区美术家协会、区中国字拟人书写研究会、区诗词书画协会。联系人民日报、新华社、湖南日报等中央、省和市新闻单位驻地机构。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市雨花区委宣传部内设机构包括：  中共长沙市雨花区委宣传部（以下简称区委宣传部）是区委工作机关，为正科级，实行全额拨款的行政单位；对外加挂长沙市雨花区新闻出版局（长沙市雨花区版权局）、长沙市雨花区精神文明建设指导委员会办公室牌子。本级机关是一个独立的编制机构，下属有三个一类事业单位编制机构（长沙市雨花区未成年人思想道德建设中心，长沙市雨花区文化创意产业发展中心，长沙市雨花区新闻中心）。长沙市雨花区新闻中心属于参公单位。

内设机构：办公室、理论教育科（意识形态工作办公室）、群众文化艺术科、出版印刷发行和版权管理科、精神文明建设指导科。

（二）决算单位构成。中共长沙市雨花区委宣传部单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中共长沙市雨花区委宣传部

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3114.77万元。与上年相比，减少497.59万元，减少13.77%，主要是因为基本支出减少4.42万元，人员类奖金减少，专项支出减少493.17万元。专项支出中减少了文明创建64.95万元；舆论导向209.61万元；理论教育中心组学习98.97万元；非遗特色街区指挥部40万元；新闻出版（版权）电影管理36.55万元；群众文化32.48万元；市级拨付经费143.41万元，增加了雨花区非遗运营补贴100万元；文化产业32.80万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3114.77万元，其中：财政拨款收入3114.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3114.77万元，其中：基本支出1076.93万元，占34.57%；项目支出2037.83万元，占65.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3114.77万元，与上年相比，减少497.59万元，减少13.77%，主要是因为行政运行减少42.81万元、人员类奖金减少。社会保障和就业支出增加38.39万元，增加了在职人员职业年金单位缴费部分及补缴调出人员职业年金单位缴费部分。

专项支出减少了349.76万元、其中减少了文明创建64.95万元；舆论导向209.61万元；理论教育中心组学习98.97万元；非遗特色街区指挥部40万元；新闻出版（版权）电影管理36.55万元；群众文化32.48万元；增加了雨花区非遗运营补贴100万元；文化产业32.80万元。科学技术支出减少6万元，减少了市级拨付的对此类专项企业的补助。文化旅游体育与传媒支出减少117.41万元，减少了市级拨付的对此类专项企业的补助。城乡社区支出减少20万元，减少了市级拨付的对此类专项企业的补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2854.77万元，占本年支出合计91.65%，与上年相比，财政拨款支出减少530.60万元，减少15.67%，主要是因为行政运行减少42.81万元、人员类奖金减少。社会保障和就业支出增加38.39万元，增加了在职人员职业年金单位缴费部分及补缴调出人员职业年金单位缴费部分。一般行政管理事务减少349.76万元，科学技术支出减少6万元，减少了市级拨付的对此类专项企业的补助。文化旅游体育与传媒支出减少117.41万元，减少了市级拨付的对此类专项企业的补助。城乡社区支出减少20万元，减少了市级拨付的对此类专项企业的补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2854.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2531.8万元，占88.69%；教育支出100万元，占3.5%；文化旅游体育与传媒支出141.65万元，占4.96%；社会保障和就业支出81.31万元，占2.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3191.83万元，支出决算数为2854.77万元，完成年初预算的89.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算1132.58万元，支出决算为995.62万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政支付压力大，部分支出未及时支付。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算2000万元，支出决算为1536.18万元，完成年初预算的76.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政支付压力大，部分支出未及时支付，因疫情原因项目未及时完成。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为100万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付对雨花非遗馆运营补贴。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付“复兴少年宫”及对电影固定放映点补助资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为110万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付雨花非遗馆运营补助100万元，对文化产业发展专项（出版）补助10万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为24.65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付对老电影放映员困难补助及新时代文明实践中心补助。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算39.5万元，支出决算为43万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加3.5万元，因4月份在职人员调出需要补缴职业年金，从机关事业基本养老保险中支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算19.75万元，支出决算为38.31万元，完成年初预算的193.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因本单位人员调出，补缴职业年金，年中预算追加18.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1076.93万元，其中：

人员经费973.81万元，占基本支出的90.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费103.12万元，占基本支出的9.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的45.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的45.00%，决算数小于预算数的主要原因是来访接待人员减少，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是来访接待人员减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是媒体采访活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共长沙市雨花区委宣传部更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入260万元；年初结转和结余0万元；本年支出260万元，其中基本支出0万元，项目支出260万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为260万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付2021年度电影行业补助基金。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出103.12万元，比上年决算数增加45.94万元，增长80.32%,主要原因是：在职人员物业管理费及中餐充值记到机关运行费中，上年度计入基本支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额620.76万元，其中：政府采购货物支出114.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出506.59万元。授予中小企业合同金额620.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额620.76万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额114.17万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额506.59万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在区委、区政府坚强领导和市委宣传部有力指导下，区委宣传部紧扣迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为奋力建设全国一流现代化强区、奋力谱写中国式现代化的雨花篇章贡献宣传思想力量。

（二）部门整体支出绩效情况

区委宣传部在抓好全区宣传思想工作、加强自身建设上取得了一定的成绩，但离区委的要求还有一定的差距，还存在一些不足，主要是：意识形态工作机制还需要进一步健全，融媒体中心和新时代文明实践中心建设还需要进一步发力，文艺人才培育还需要进一步加强，文化产业做优做强还需要进一步加快等。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中共长沙市雨花区委宣传部部门决算公开表格

2、2022年度中共长沙市雨花区委宣传部部门整体支出绩效评价报告

中共长沙市雨花区委宣传部

2023年9月18日