中共长沙市雨花区委宣传部2021年部门决算公开说明

目   录

第一部分

中共长沙市雨花区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  宣传部2021年度部门决算表（见附件）

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  宣传部2021年度部门决算情况说明

三、收入支出决算总体情况说明（部门收支概况）1、收入决算情况说明2、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、“三公”经费支出情况决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、部门决算政府采购情况说明

3、国有资源占有使用情况说明

第四部分名称解释第五部分2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

中共长沙市雨花区委宣传部概况

一、部门职能职责

  主要职责

1、拟订和推进实施全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实、督查与考核，配合巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织马克思主义理论研究和建设工程有关工作的实施。负责为全区各级党委（党组）理论学习中心组提供服务，组织实施理论宣讲活动。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各部门单位、街道（镇）新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、组织实施国家、省、市关于新闻出版业的管理政策。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理全区电影行政事务，指导协调全区性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担区文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。

11、统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握舆情动态。

12、统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。协同配合涉及港澳新闻宣传工作和涉台问题的宣传工作。配合开展新闻领域对外交流和合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

13、统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区直各部门单位、各街道（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订重大问题对外宣传口径。

14、负责落实中央、省、市和区精神文明建设指导委员会工作部署，制定和组织实施全区精神文明建设工作规划，统筹协调组织全国文明城市建设工作。负责区精神文明建设指导委员会的日常工作。

15、受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对街道（镇）党（工）委宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16、对中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施指导。归口领导长沙市雨花区文化旅游体育局。受区委委托，指导区文化艺术界联合会、区社会科学界联合会、区文产协会、区书法家协会、区美术家协会、区中国字拟人书写研究会、区诗词书画协会。联系人民日报、新华社、湖南日报等中央、省和市新闻单位驻地机构。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况及部门决算单位构成

1、机构设置情况

中共长沙市雨花区委宣传部（以下简称区委宣传部）是区委工作机关，是一个独立的编制机构，正科级、实行全额拨款的行政单位；对外加挂长沙市雨花区新闻出版局（长沙市雨花区版权局）、长沙市雨花区精神文明建设指导委员会办公室牌子（副科级）。编制数35人，其中行政编10人、工勤编1人、事业编18人、参公编6人。现有在职在编人员34人、退休人员3人、雇员14人，共计51人。下属3个全额拨款二级公益一类事业单位（长沙市雨花区未成年人思想道德建设中心，长沙市雨花区文化创意产业发展中心，长沙市雨花区新闻中心），长沙市雨花区新闻中心属于参公单位。

2、部门决算单位构成

宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有宣传部本级。

第二部分

2021年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3612.35万元。与2020年相比，减少1312.15万元，减少36.33%，主要是上年度支付财政未及时支付的专项资金，本年度专项支出减少，人员经费、日常公用经费增加（新增在职人员3人）。2021年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括文明创建、舆论导向、文化产业、群众文化、理论中心组学习、新闻出版（版权）电影管理等项目经费、非遗工作领导小组指挥部工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3398.99万元，比上年减少137.51万元，其中：财政拨款收入3398.99万元，占100%；其中一般公共预算财政拨款减少334.50万元,政府性基金预算财政拨款增加196.99万元（市级拨付企业电影行业补助资金）、无国有资本经营收入等其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3612.35万元，比上年减少1082.79万元（主要减少：基本支出增加119.76万元，专项支出减少1202.55万元），基本支出增加主要是人员增加，工资奖金津补贴住房公积金增加，专项支出减少主要原因是本级资金支出减少897.41万元，市级资金拨付电影行业补助资金减少182.01万元，其他补助资金减少123.13万元，一般公共预算财政拨款支出3385.36(本年基本支出构成及占比29.94%，一般公共预算项目支出构成及占比63.77%)，政府性基金财政拨款支出226.99万元（政府性基金占比6.29%），无国有资本经营支出等其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

   2021年度财政拨款收、支总计3612.35万元，2021年一般公共预算财政拨款收入3187万元，比上年减少1312.15万元，说明增减原因：基本支出增加119.76万元（工资福利及对个人家庭的补助支出增加141.52万元，年终绩效奖励增加，，日常公用经费支出减少21.76万元），日常公用经费减少主要原因是2020年度省级精神文明单位奖励未付，日常办公经费减少。专项支出减少1202.55万元，主要是：专项支出减少主要原因是本级资金支出减少897.41万元，市级资金拨付电影行业补助资金减少182.01万元，其他补助资金减少123.13万元。群众文化减少52.28万元；文化产业减少13.17万元（上年度文化产业政策兑现197万元，本年度文化产业政策兑现145万元往来资金支付，增加市级拨付企业补助资金290万元）；党报党刊减少2.62万元；非遗特色街区指挥部工作经费减少100万元（2020年度支付上年度未及时支付的预算内工作经费100万元）；新闻出版（版权）电影管理减少439.96万元（市级拨付对电影行业、企业印刷行业补助资金减少453.48万元）；理论教育增加88.43万元，新增了党史学习教育；文明创建减少472.54万元（市级资金减少88.13万元，上年度支付2019年未及时支付343万元，上年度新增国检迎检点166万元）；舆论导向减少210.47万元（上年度支付2019年度未及时支付资金）。

2021年政府性基金预算拨款支出用于电影行业补助支出226.99万元（市级拨付），比上年度减少125.15万元。

政府性基金预算财政拨款收入211.99万元，比上年度增加196.99万元（市级拨付对电影行业及印刷企业补助资金）。          

一般公共预算财政拨款支出4286.14万元，比上年增加874.50万元。说明增减原因：基本支出增加136.61万元（工资福利及对个人家庭的补助支出增加138.50万元，年终绩效奖励增加，，日常公用经费支出减少1.89万元），日常公用经费减少主要原因是减少日常办公经费。专项支出增加737.89万元，主要是：上年度财政支付压力过大，导致部分专项资金未及时支付，结余资金974.92万元积压到本年度支付，故支付大于上年度。群众文化与年度持平；文化产业减少228.17万元，文化产业政策兑现减少125.13万元，减少市级拨付非遗馆补贴资金100万元；党报党刊增加2.62万元；增加非遗特色街区指挥部工作经费110万元；新闻出版（版权）电影管理增加285.20万元（市级拨付对电影行业、企业印刷行业补助资金258.30万元）；理论教育减少41.55万元，因疫情影响，理论大学堂未按照要求完成，40万暂时未付；文明创建增加145.17万元，上年度未支付169.57万元，实际减少24.40万元；舆论导向增加447.63万元，上年度未及时支付656.90万元，实际减少209.27万元。

政府性基金支出409万元（支付上年度未及时支付的电影企业行业补助资金）

基本支出主要增加在工资福利及对个人家庭补助支出138.50万元（增加了在职人员6人，工资、年终绩效奖励增加），商品服务支出减少1.89万元。

专项支出增加737.89万元，主要是：上年度财政支付压力过大，导致部分专项资金未及时支付，结余资金974.92万元积压到本年度支付，故支付大于上年度。群众文化与年度持平；文化产业减少228.17万元，文化产业政策兑现减少125.13万元，减少市级拨付非遗馆补贴资金100万元；党报党刊增加2.62万元；增加非遗特色街区指挥部工作经费110万元；新闻出版（版权）电影管理增加285.20万元（市级拨付对电影行业、企业印刷行业补助资金258.30万元）；理论教育减少41.55万元，因疫情影响，理论大学堂未按照要求完成，40万暂时未付；文明创建增加145.17万元，上年度未支付169.57万元，实际减少24.40万元；舆论导向增加447.63万元，上年度未及时支付656.90万元，实际减少209.27万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

  2021年财政拨款本年支出数3612.35万元，占本年支出的100%（比重），比上年决算数减少1082.79万元，主要原因是基本支出增加119.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加11.10万元。一般行政管理事务减少349.16万元，其他宣传事物支出减少311.25万元，教育支出增加98.00万元，科学技术支出增加1.00万元，文化体育与传媒支出减少252.19万元；（其中政府性基金支出211.99万元、电影企业行业补助资金支出）；城乡社区支出增加20万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3612.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2924.38万元，占80.96%；社会保障和就业（类）支出42.92万元，占1.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%,文化体育与传媒支出519万元，占14.37%；教育支出100万元，占2.77%；科学技术支出6.00万元，占0.17%；城乡社区支出20万元，占0.56%。（按照公开05表内容依次填报，具体到类）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为3211.41万元，上年度结余229.36万元，支出决算为3612.35万元，完成年初预算的96.21。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加追加人员经费53.87万元，死亡退休人员抚恤费18.46万元，新增三高四新专项经费100万元，新增党史学习教育经费60万元，市级拨款资金624.51万元 财政收回结余项目资金156.86万元 ，申请下年度使用资金项目资金456.30万元。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1111.41万元，支出决算为1081.35万元，完成年初预算的 97.30%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员经费增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2100.00万元，支出决算为2531.00万元，完成年初预算的120.53%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度未支付的结余资金，市级拨付资金645.01万元，用于对企业的运营补助、市级文明创建奖励、对电影行业补助资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2021年决算数为1081.35万元，其中：人员经费1024.16万元，占94.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.18万元，占5.28%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年决算数为2531.00万元，包括文明创建、舆论导向、文化产业、群众文化、新闻出版（版权）电影管理、理论教育 中心组学习、非遗馆运营补助、非遗特色街区指挥部项目经费。具体情况为：文明创建项目经费577.65万元，专项用于2020年10月至2021年9月份以奖代拨工作经费275.70万元，2021年精神文明奖励38.92万元，2020年度雨花区城乡学校少年宫区级配套经费44.9万元，市级拨付市文明社区（小区）文明村镇奖励，2021年度市级文明创建工作表彰奖励55.48万元，市级公益广告制作奖励4.6万元，省检、国检户外宣传公益广告制作及《长沙市民文明公约》，《长沙市民文明手册》，社会主义核心价值观，日常宣传资料印刷51万元，“雷锋号护学岗”、红网新媒体集团宣传合作34万元，《扣好人生第一粒扣子》、顽瘴痼疾视频制作、文明创建视频彩铃制作35.36万元，日常抽调人员中餐充值、2020年四季度文明网络传播员劳务费8.3万元，慰问中国好人、全国文明家庭、美德少年、道德模范，日常工作加班餐等29.39万元。舆论导向项目经费921.36万元，其中上年度市级资金42.81万元（融媒体中心办公设备购置，软件平台建设运维），区财政拨入经费1087万元，本年度留用下年度使用资金208.45万元（年度合作未及时支付）。优化生产机制、创新联动机制、提质培养机制，设立联区记者办公室，推出“周策划会”，开展融媒记者“上门策划、实践帮带”行动，多措并举扩大稿源和线索源。聚焦重要节点、重大选题、重点平台，有节奏、分阶段地策划推稿，高质量出品《实景交响诗·大河之歌”》MV，高标准做好吊唁袁隆平院士期间的媒体对接和舆论引导工作，高水平做好党史学习教育、建党100周年、党的十九届六中全会精神、中非经贸博览会、省花博会和省市区党代会精神等重大宣传任务，高效率推出系列原创融媒作品。文化产业307.82万元，其中用于非遗文化传播公司市级对企业运营补助资金270万元，上年度市级拨付禧相连家具非遗项目补助20万元，2020年度文化产业政策兑现资金145万元（往来资金拨付）、2020年度文化产业先进单位及先进个人5万元、文产协会活动补助、宣传资料印刷等12.82万元。党报党刊89.53万元，主要用于完成报刊征订任务劳务报酬，群众文化182.36万元，其中用于2020年度群众文化扶持奖励资金128.6万元，“文化迎春”为人民群众文化活动，“雨你携手 妙笔生花”采风活动，成立了雨花作家协会，“大江大河交响季”非遗剧场活动，“飞梦雨花 戏曲颂党”“永远跟党走”群众文化活动，《雨花文艺》编印，省级下拨补助资金（非遗馆、雅藏艺术馆），外出参观学习，“国潮汉服节”活动，第六次党代会精神主题书画 摄影展活动等53.76万元。理论教育中心组学习138.76万元，其中市级资金6万元（宋旦、和加社科普及基地），党史学习教育学习领导小组99.10万元（党史学习教育宣传片制作，办公桌椅租赁，资料印刷，抽调人员中餐充值，加班餐，办公用品），市级拨付社会普及基地6万元，“就认这个理”基层微宣讲活动12.22万元，宣传品制作，中心组理论学习授课费系列活动、理论学习书刊，中心组学习笔记本等21.44万元。“理论大学堂”16万元项目资金因财政支付压力大结转到下年度支付。新闻（版权）出版电影管理273.52万元。其中市财政补助资金241.16万元（中央补助地方国家电影行业基金，“留长过年，免费观影”春节公益观影活动补贴，省级电影事业发展专项基金，中央补助地方国家电影事业发展基金，老电影放映员补贴），区级财政拨入经费42.36万元，第九届公益电影放映月赠送特定人群电影票，湖南躬行营地教育《棒少年》雨花区专场活动，湖南星财智文化传媒全民阅读公益活动，湖南省歌舞剧院党史学习《热血当歌》舞剧。非遗指挥部工作经费40万元，主要用于办公费，水电、食堂伙食、办公用房租赁、抽调人员补助等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入211.99万元；年初结转和结余15.00万元；支出226.9900万元（对电影印刷行业补助资金）。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.09万元，完成预算的15%，比上年减少0.10万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.09万元，完成预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是来访接待人员减少，与上年相比减少0.10万元，减少90%,减少的主要原因是厉行节约及疫情因素的影响，公务接待大幅减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是人民日报社湖南分社来雨花区采风活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车购置数为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止到2021年12月31日，我单位无财政拨款的公务用车保有车辆。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

对2021年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有文明创建、舆论导向、文化产业、群众文化、理论教育.中心组学习、新闻出版（版权）电影管理、非遗特色街区指挥部、党报党刊发行等8个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款2100.00万元，其中，项目支出绩效评价 2100万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，绩效自评报告请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出57.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少44.59万元。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额797.55万元，其中：政府采购货物支出47.18万元、后勤划拨资产2.63万元、政府采购服务支出747.74万元、政府采购工程支出0万元。其中，中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2021年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）