目录

第一部分  中共长沙市雨花区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共长沙市雨花区委宣传部2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共长沙市雨花区委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  中共长沙市雨花区委宣传部2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 中共长沙市雨花区委宣传部概况

一、 部门职责

主要职责

1、拟订和推进实施全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实、督查与考核，配合巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织马克思主义理论研究和建设工程有关工作的实施。负责为全区各级党委（党组）理论学习中心组提供服务，组织实施理论宣讲活动。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各部门单位、街道（镇）新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、组织实施国家、省、市关于新闻出版业的管理政策。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理全区电影行政事务，指导协调全区性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担区文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。

11、统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握舆情动态。

12、统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。协同配合涉及港澳新闻宣传工作和涉台问题的宣传工作。配合开展新闻领域对外交流和合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

13、统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区直各部门单位、各街道（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订重大问题对外宣传口径。

14、负责落实中央、省、市和区精神文明建设指导委员会工作部署，制定和组织实施全区精神文明建设工作规划，统筹协调组织全国文明城市建设工作。负责区精神文明建设指导委员会的日常工作。

15、受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对街道（镇）党（工）委宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16、对中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施指导。归口领导长沙市雨花区文化旅游体育局。受区委委托，指导区文化艺术界联合会、区社会科学界联合会、区文产协会、区书法家协会、区美术家协会、区中国字拟人书写研究会、区诗词书画协会。联系人民日报、新华社、湖南日报等中央、省和市新闻单位驻地机构。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置情况

中共长沙市雨花区委宣传部（以下简称区委宣传部）是区委工作机关，是一个独立的编制机构，正科级、实行全额拨款的行政单位；对外加挂长沙市雨花区新闻出版局（长沙市雨花区版权局）、长沙市雨花区精神文明建设指导委员会办公室牌子（副科级）。编制数34人，其中行政编9人、工勤编1人、事业编18人、参公编6人。现有在职在编人员31人、退休人员4人、雇员14人，共计49人。下属3个全额拨款二级公益一类事业单位（长沙市雨花区未成年人思想道德建设中心，长沙市雨花区文化创意产业发展中心，长沙市雨花区新闻中心），长沙市雨花区新闻中心属于参公单位。

2、部门决算单位构成

宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有宣传部本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4924.50万元。与2019年相比，增加106.86万元，增长2%，主要是因为专项经费增加及人员经费、日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3536.50万元，其中：财政拨款收入3536.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4695.14万元，其中：基本支出961.59万元，占20.48%；项目支出3324.55万元，占70.80%；政府性基金预算财政拨款支出409万元（政府性基金占比8.72%），上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4924.50万元，与上年相比，增加106.86万元,增长2.17XX%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入3521.50万元，比上年减少590.98万元，增长16.79%，说明增减原因：基本支出增加136.61万元（工资福利及对个人家庭的补助支出增加138.50万元，年终绩效奖励增加，，日常公用经费支出减少1.89万元），日常公用经费减少主要原因是减少日常办公经费。专项支出增加737.89万元，主要是：上年度财政支付压力过大，导致部分专项资金未及时支付，结余资金974.92万元积压到本年度支付，故支付大于上年度。

2020年政府性基金预算拨款支出用于电影行业补助支出409万元（市级拨付），比上年度增加489万元，上年度未及时支付409万元。

政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，比上年度减少412万元（市级拨付对电影行业及印刷企业补助资金）          

一般公共预算财政拨款支出4286.14万元，比上年增加874.50万元。说明增减原因：基本支出增加136.61万元（工资福利及对个人家庭的补助支出增加138.50万元，年终绩效奖励增加，，日常公用经费支出减少1.89万元），日常公用经费减少主要原因是减少日常办公经费。专项支出增加737.89万元，主要是：上年度财政支付压力过大，导致部分专项资金未及时支付，结余资金974.92万元积压到本年度支付，故支付大于上年度。

政府性基金支出409万元（支付上年度未及时支付的电影企业行业补助资金）

专项支出增加737.89万元，主要是：上年度财政支付压力过大，导致部分专项资金未及时支付，结余资金974.92万元积压到本年度支付，故支付大于上年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款本年支出数4286.14万元，占本年支出的100%（比重），比上年决算数增加874.50万元，增长20.41%，主要原因是基本支出增加134.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.77万元。一般行政管理事务增加332.65万元，其他宣传事物支出增加156.70万元，教育支出增加2.00万元，科学技术支出增加3.00万元，文化体育与传媒支出增加243.53万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4286.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3476.12万元，占81.11%；社会保障和就业（类）支出31.83万元，占0.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%,文化体育与传媒支出771.19万元，占18%；教育支出2万元，占0.04%；科学技术支出5.00万元，占0.10%。（按照公开05表内容依次填报，具体到类）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3129.57万元，上年度结余1388.00万元，支出决算为4286.14万元，完成年初预算的94.88%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为939.57万元，支出决算为961.59万元，完成年初预算的  102.34%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员经费增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2190.00万元，支出决算为2235.11万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度未及时支付的款项。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算数为0万元，实际支出为1498.44万元，主要增加原因是兑现2019年度促进区域文化产业发展政策奖励资金，支付上年度未及时支付的款项，市级拨付电影及印刷企业疫情补助、老放映员生活困难补助、文明创建经费及奖励等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出961.59万元，其中：人员经费882.64万元，占基本支出的91.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费78.95万元，占基本支出的8.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.19万元，完成预算的31.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与上年度持平。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.19万元，完成预算的31.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是来访接待人员减少，与上年相比减少1.40万元，减少233%,减少的主要原因是来访接待人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要是县级融媒体中心来我区学习交流先进经验支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止到2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入15.00万元（上级财政拨款）；年初结转和结余409.00万元；支出409.00万元（对电影印刷行业补助资金），其中基本支出0万元，项目支出409万元；年末结转和结余15.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出78.95万元，比年初预算数增减0.00万元。主要原因是决算数与预算数保持一致。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，本年度无培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额632.66万元，其中：政府采购货物支出18.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出614.51万元。其中，中小企业的合同金额632.66万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

六、……（个别单位决算公开报告中如出现特殊名词，可添加解释内容）

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）