目  录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、2021年预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

中共长沙市雨花区委宣传部是区委主管意识形态工作的职能部门，负责全区各级领导干部理论学习计划、把握好舆论导向、新闻宣传、群众性精神文明建设活动、组织指导全区开展文明创建、负责文化产业招商引资、非遗街区的建设和引导工作, 打造雨花群众文化工作品牌，促进群众文化大发展，负责区文联工作，负责出版、印刷、电影行业（商业影院和点播影院）意识形态管理和安全生产管理，积极推进“扫黄打非”工作。

（二）、机构设置情况

本单位是一个独立的编制机构，正科级、实行全额拨款的行政单位；区精神文明建设指导委员会办公室（正科级）在区委宣传部内挂牌。下属2个二级事业机构（长沙市雨花区未成年人思想道德建设中心，长沙市雨花区文化创意产业发展中心），一个参公二级机构（雨花区新闻中心）。内设办公室、新媒体中心办公室、文明办、文产办，群众文化及公共文化办5个职能科(室)。编制数34人；其中行政编9人、工勤编1人、事业编18人、参公编6人。在职在编人员31人、退休人员4人、共计35人。实有人事局备案雇员12人。

二、部门预算单位构成

宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宣传部本级。

三、涉及机构改革部门情况

宣传部没有涉及机构改革

四、部门收支总体情况

2021部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括宣传部机关基本运行的经费，也包括文明创建、舆论导向等项目经费。

（一）收入预算  ：2021年年初部门收入预算数3211.42万元，其中，一般公共预算拨款3211.42万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。非税收入0万元，中央财政补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。比上年度增加81.84万元。

主要增加因素有：一般公共预算拨款增加81.84万元，政策性增资及新增人员经费171.84万元、专项经费减少90万元，文明创建、非遗特色街区建设指挥部。

（二）支出预算：2021年年初部门支出预算数3211.42万元，其中，一般公共服务支出3157.36万元，社会保障和就业支出54.06万元。支出预算较上年增加81.84万元，主要是人员经费增加171.84万元，项目经费减少90万元。落实中央过紧日子；压减非重点的刚需支出。主要是新增在职人员4人，人事局备案雇员2人，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算拨款收入3211.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1111.42万元，其中，人员经费1009.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费101.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（ニ）项目支出：2021年年初预算数为2100万元，是指单位为完成全区文明创建、舆论导向、网络宣传、融媒体中心建设、理论教育（中心组学习）、群众文艺、文化产业、党报党刊发行、非遗特色街区建设指挥部、新闻出版（版权）电影管理特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：文明创建670.00万元，主要用于全区文明创建重点工作，提质常态水平，提升城区形象，努力营造创建氛围；舆论导向860.00万元，主要用于全区舆论引导，宣传及舆情应急预案处置；党报党刊90.00万元，主要用于全区党报发行任务统筹劳务费；群众文艺200.00万元，丰富全区人民群众精神文化生活，促进群众文化事业的大发展、大繁荣，进一步调动文艺人才、群众文艺团队、民办非企业文化服务机构开展文化服务工作的积极性，有效地培养和锻炼一批文艺爱好者，全面展示群众文艺成果，形成我区群众文化活动品牌，弘扬了社会正能量，提升雨花文化软实力，增强我区市民的文化自信。加强地方文献开发与利用，大力弘扬雨花优秀的历史文化和地方文化，发挥地方文献在我区政治、经济、社会及文化强区建设中的作用。理论教育及中心组学习80.00万元，主要用于全区中心组学习、理论教育、社科联、意识形态，文化产业120.00万元，主要是非遗传承人补贴、招商引资、宣传推介、文化沙龙等。非遗特色街区建设指挥部40.00万元，主要用于推动非遗项目的传承与保护，鼓励更多非遗传承人落户雨花，增强雨花软实力。新闻出版（版权）电影管理40.00万元，主要用于促进出版印刷电影行业发展，加强出版印刷电影行业意识形态管理，积极推进“扫黄打非”工作，推进印刷行业管理，服务群众需求。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款101.77万元，比2020年预算增加22.83万元，增长28.92％，主要是增加了人员，日常公用经费增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年三公”经费预算与2020年减少0.4万元，严格按照长沙市市直党政机关公务活动用餐标准执行，减少了公务接待次数。

3、部门政府采购情况：2021年宣传部位政府采购预算总额863.11万元，其中：货物类采购预算23.11万元，政府购买服务预算840万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值148.33万元。车辆共有0台，其中：共有一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年宣传部整体支出3211.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出2100万元，其中：文明创建670万元；舆论导向860万元；理论教育 、中心组学习80万元，群众文化200万元，文化产业120万元，党报党刊发行90万元，新闻出版（版权）电影管理40万元，非遗特色街区指挥部40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出