目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出表 

9、项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、培训轮训区管领导干部、后备人才和全区党员的主渠道，是党的哲学社会科学的研究机构，积极研究、宣传马列主义毛泽东思想、中国特色社会主义体系和党的十九大理论，紧密围绕区委区政府中心工作，联系本地区实际，结合党员及干部教育培训。 

2、开展哲学社会科学研究以及行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。 

3、围绕党委和政府制定的区域发展战略开展调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新，开展决策咨询工作。 

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 

5、完成区委、区政府下达的各项中心工作任务，并配合全区各项中心工作做好送课下基层。 

6、围绕区委、区政府的工作重心，开展科研工作，结合全区重点、难点、热点问题，深入调研、及时提出对策和建议，为区委、区政府科学决策提供有价参考。 

7、完成党委、政府交办的其他工作任务。 

（二）机构设置 

中共长沙市雨花区委员会党校内设机构包括：内设办公室、教研室。本部门共有编制数15人，实有在职在编教职工15人，雇员3人，退休人员14人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共长沙市雨花区委员会党校本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算752.21万元，其中，一般公共预算拨款收入752.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加117.47万元，主要原因是因为2024年增加干教培训费和增加一名教师。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算752.21万元，其中：教育支出543.94万元；社会保障和就业支出132.55万元；住房保障支出38.19万元；卫生健康支出37.53万元；年终结转结余0万元；支出较去年增加117.47万元，主要原因是因为2024年增加干教培训费和增加一名教师。

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算752.21万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算549.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算203万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：干部教育支出203万元，主要用于干教培训经费185万元，教师培训进修学习、理论研究、成果推介等专项16万元， 设备更新维修维护费专项2万元。

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年中共长沙市雨花区委员会党校机关运行经费53.38万元，机关运行经费预算较去年增加2.71万元，上升5.35%。 主要原因是因为2024年增加一名教师。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额26.3万元，其中，货物类采购预算20.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.8万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为752.21万元，基本支出549.21万元，单位项目支出203万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表